××××****企業標準q/hlc.801.020-2017
1、目的
使產品質量控制的各環節進一步細化，確保出廠產品安滿足相關要求。
2、範圍
包括原材料放行、生產過程產品放行、成品檢驗放行及成品放行。
3、權責
3.1、質量部部長擔任總質量授權人；
3.2、原材料檢驗人擔任原材料質量授權人；
3.3、過程控制負責人擔任生產過程質量授權人；
3.4、質量部部長擔任產品檢驗質量授權人；
3.5、總質量授權人擔任成品放行授權人。
4、定義
無5、工作流程：
5.1、原材料質量放行控制
5.1.1、採購部門將採購原材料送質量部檢驗，原材料質量授權人對原材料實施放行時，若其中一項不合格則不予放行：
1）採購過程是否符合《外部提供產品、服務和過程控制程式》；
2）原材料的供方是否發生變化，是否在合格供方名錄內；
3）原材料的材料組成是否發生變化；
4）原材料是否具有進貨檢驗報告；
5）進貨檢驗過程是否滿足《進貨檢驗規程》及檢驗操作規程；
6）檢驗裝置是否在檢定週期內；
7）檢驗人員是否經過培訓合格上崗；
8）檢驗環境是否符合要求。
以上符合要求後的原材料質量授權人在原材料檢驗記錄上簽字放行，採購的原材料不合格按《不合格輸出控制程式》執行。
5.2、原材料放行流程圖
5.2、生產過程產品質量放行控制
5.2.1、生產過程產品質量授權人依據相應的生產工藝檔案及管理要求全面對生產過程進行監控，監控內容包括原材料狀態、裝置狀態、生產環境狀態、生產工藝引數及生產人員的培訓；
5.2.2、生產過程質量授權人對產品的特殊工序和關鍵工序進行審核；
5.2.3、生產過程質量授權人根據相應的過程質量要求組織過程產品的質量檢驗、產品材料及零件元件抽檢，只要過程產品質量符合規定的要求才可以轉入下一工序；
5.2.4、生產過程質量授權人對生產記錄、過程檢驗記錄進行檢查，複核過程產品的物料平衡的結果是否在規定的範圍內。
必要時對生產過程質量進行統計分析，當統計結果出現較大偏離時應組織生產技術相關人員對偏離的結果與程式進行分析，最終決定產品的使用與否；
5.2.5、生產條件符合要求，由生產過程質量授權人在過程檢驗記錄中「產品放行欄」簽字放行。不符合要求的應進行質量評審，按規定實施返工操作；
5.2.6、生產過程產品放行流程圖
5.3、成品檢驗放行
1）成品檢驗過程是否符合相應的檢驗規程；
2）成品檢驗是否符合相應標準要求；
3）成品檢驗裝置是否符合檢驗要求；
4）檢驗環節是否符合要求；
5）成品取樣是否符合相應要求；
6）檢驗人員是否經過培訓合格上崗；
7）檢驗偏差處理是否符合規定要求；
8）檢驗滿足要求，成品符合檢驗規程要求，成品檢驗放行授權人在檢驗記錄中簽字放行；不符合要求的應進行評審，按評審結果處理。
5.4、成品放行控制
1）審核原材料質量檢驗專案是否符合要求，並已經放行。
2）審核生產過程產品質量是否符合要求，並已經放行。
3）審核成品檢驗質量是否符合要求，並已經放行。
4）審核標準要求的檢驗專案是否按要求進行。
5）符合編制要求由總質量授權人簽字放行。
6、相關檔案
6.1、檢驗規範
7、 表單
無附加說明：
本標準由公司辦提出。 2023年03月28日期第一次制定
本標準由公司辦負責解釋
本標準由公司辦負責起草第二版： a
本標準起草人：江武
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823 1過程和服務的監視控制程式
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