一、目的:
評估、選擇及控制外部提供方，並對採購活動進行有效地控制， 確保外部提供的產品和服務的要求得到滿足。
二、範圍:
本程式適用於本公司外部提供方，向本公司提供主材料、輔助產品的**商、外部產品和服務分供方和採購物料與外協加工產品的服務方。
三、權責：
3.1 採購部是本公司外部提供產品和服務的管理責任部門；負責提供原材料、產品零配件、包裝
物、外協加工、產品運輸服務及協助實施對供方的評鑑、質量控制和管理。
3.2 品質部負責審核對外部提供方的評鑑與管理，並對外部提供方之質量保證體系、質量意識、
服務水平及客戶抱怨，進行全面考核與評價。
四、定義：
4.1環境因素：對公司目標和戰略方向相關影響其實現質量管理體系預期結果的正面和負面要素或條件。
4.2 機遇：可能導致採用新的實踐，開闢新市場，贏得新顧客，建立合作夥伴關係，利用新技術以及能夠解決公司或其顧客需求的其他方面的有利可能性。
五、控制內容：
5.1外部提供方開發：
採購部根據公司所需物料的規格及質量要求、數量需求、交期和**等因素為依據，尋找有能力供貨的外部提供方；外部提供方應盡量符合以下所有或相關的條件：
1）部提供方在該產品領域具有明顯領先優勢；
2）部提供方獲得質量管理體系認證或必要的產品認證；
3）外部提供方的生產經營活動合法、誠信、守約；
4）質量管理/生產能力/財務管理健全有效；
5） 顧客指定的外部提供方。
5.2提供方審核調查：
外部提供方應填寫《外部提供方記錄表》，應包含以下方面的詳細資料：
1） 註冊法人代表身份和財務信用；
2） 外部提供方資歷、業績、營業範圍內的相應資質證明；
3） 外部提供方的資源和設施；
4） 現有的質量保證體系或獲認證標誌的產品證件。
5） 《**商評審表》由採購部門發出並負責**確認。
5.3外部提供方的評價與選擇：
採購部在對《**商評審表》進行初步分析後，從中篩選部分優勢明顯的外部提供方，提請品質部對其進行評鑑。評鑑一般採用以下所有或部分手段：
1）材料、產品符合性的確認：對於原材料、產品配件、包裝物，品質部依據材料的重要性，要求外部提供方按適合等級要求提供相關檔案資訊及樣品；並對樣品符合性進行檢測。
2）實地考查：適當時，採購部（可由品質部協助進行）可對外部提供方之生產經營場所進行實地考查，考查結果填入《**商評審表》，考查內容應全部涵蓋《**商評審表》內的內容。
3）顧客意見。
採購部可根據具體情況向客戶通報外部提供方狀況，並徵求客戶意見，顧客意見可分為「供貨」、「不可供貨」及「指定供貨」三種狀態。
5.4合格外部提供方的產生：
採購部根據樣品檢測情況、質量評估結果、必要時的實地考查情況進行有針對性的綜合性考評，符合本公司要求的，則列為本年度的《合格外部**商名錄》經主管經理或總經理批准後實施。
5.5外部供方業績的控制和監視：
採購部負責對外部提供方的日常業績，進行考核、評價及管理。
5.6外部提供方績效評價：
採購部負責將所有的外部提供方按生產需求分為：
1）一類供方：主要原材料；每年評價（考核）一次；
2）二類供方：輔料；每年（考核）一次；
3）三類供方：總務雜項；可不予評價（考核）
5.7外部提供方重新評價
品質部針對合格外部提供方業績每年做一次彙總，填寫《合格外部提供方年度考核評價表》。
採購部負責會同公司相關部門，每年對合格外部提供方做一次綜合的複核，以驗證合格供方之持續地改善及100%的質量和交付能力的承諾；確認符合本公司需求的外部提供鏈。
5.8合格外部提供方資格的取消：
1）當外部提供方業績達不到公司考核要求時，外部提供方的供貨狀態無法滿足本公司或客戶要求時，可以取消其合格外部提供方資格。
2）採購部、品質部、及顧客均可提出合格外部提供方資格取消建議，其中顧客要求是取消合格外部提供方的充分條件。
5.9採購需求：
1）各個部門根據本部門生產或各種活動的需要填寫《採購/外協申請單》提出本部門的需求申請，由主管經理或總經理批准後實施。
2）採購部根據產品銷售訂單及**和生產部擬定的當月生產計畫、產品材料消耗定額和庫存調查結果，核算出當月採購物資的需用計畫，並提供《採購計畫》交主管經理或總經理批准後實施。
5.10採購/外協加工實施：
1）一類和二類採購或外協加工的外部提供方選擇應在《合格外部提供方名錄》中選擇。
2）採購產品和外協加工產品的驗證：由公司品質部檢查員依照《不合格輸出控制程式》及相關規定的要求執行驗證。
5.11免檢外部提供方
1）外部提供方獲得質量管理體系認證，並在質量體系執行良好，產品在國際或同行業處於領先水平，符合或超過質量標準要求的，由採購部、品質部、生產部、工程部進行綜合評審，可以列為免檢產品，報總經理核准、實施。
2）在製程中發現來料、產品不良問題，或因連續三次未能按時回覆或改善效果不徹底的外部提供方，報主管經理或總經理核准後，採購部在《合格外部提供方名錄》中取消其外部提供方資格。
3）已列為不合格供方的**商在六個月內無質量方面的相關不良問題，可依本程式相關條款的要求，可提供證據申請進行重新評審。
4）必要時，合格外部提供方變更應向顧客溝通確認，顧客如有特殊要求的，應得到顧客的認可。
六、提供相關檔案記錄資訊。
6.1檔案/記錄控制程式
6.2不合格輸出控制程式
6.3外部提供方記錄表
6.4合格外部提供方名錄
6.5採購計畫
6.6採購單
6.7合格外部提供方年度考核評價表
823 1過程和服務的監視控制程式
4.3.3.2每月初各部門將本部門上月的 服務質量檢查表 報品質部，由品質部進行彙總分析，編制檢查情況通報，對經常重複出現的問題或較重大的服務質量問題，及時填寫 糾正措施通知單 責成有關部門，採取糾正 預防或改進措施，品質部負責跟蹤驗證實施效果。4.3.3.3服務質量的年終考核 年終時，品質部根據各...
18 產品和服務的放行控制程式
企業標準q hlc.801.020 2017 1 目的 使產品質量控制的各環節進一步細化，確保出廠產品安滿足相關要求。2 範圍 包括原材料放行 生產過程產品放行 成品檢驗放行及成品放行。3 權責 3.1 質量部部長擔任總質量授權人 3.2 原材料檢驗人擔任原材料質量授權人 3.3 過程控制負責人擔任...
生產和服務提供過程的確認控制要點
一 理解和應用 一 api認證企業應建立相應的控制檔案 該檔案可以是程式檔案或是程式檔案的一部分，也可以是其他型別的檔案。該檔案應明確產品實現過程中哪些產品屬於對產品結果的符合性不能由後續的監視或測量加以驗證的過程，即api spec q1 7.5.2.1稱之的需確認的過程 工序 二 需確認過程的區...