1 範圍
本程式規定了特殊過程的確認與控制要求及其工作程式。
本程式適用於公司航空產品生產中，特殊過程的質量控制。
2 規範性引用檔案
下列檔案中的條款通過本程式的引用而成為本程式的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用於本程式。凡是不注日期的引用檔案，其最新版本適用於本程式。
gjb9001a-2001 質量管理體系要求
q/1dzg2.3 記錄控制程式
q/1dzg2.7 人力資源管理程式
q/1dzg2.8 基礎設施管理程式
q/1dzg2.13 採購控制程式
q/1dzg2.16 關鍵過程控制程式
q/1dzg2.18 監視和測量裝置的控制程式
q/1dzg2.22 產品的監視和測量程式
q/1dzg2.23 不合格品控制程式
3 術語和定義
本程式採用gjb9001a給出的術語和定義。
4 管理職責
4.1 冶金管理部門負責特殊過程的確認及其控制。
4.2 檢驗部門參與特殊過程的確認及其控制工作，並對加工產品或零件(毛坯)檢查驗收的質量負責。
4.3 裝置部門負責對特殊過程所用的裝置進行最初鑑定和定期檢定。
4.4 計量部門負責對特殊過程所用的儀器、儀表、量具等進行定期校驗。
4.5 各生產單位負責做好特殊過程的確認及其控制的具體工作並按要求填寫操作記錄。
5 工作程式
特殊過程確認控制流程圖
5.1 特殊過程的識別
鍛造、鑄造、焊接、熱處理、表面處理、橡膠、塑料、塗覆、粘接等專業的工藝過程，均為特殊過程。
5.2 特殊過程確認的程式
特殊過程經確認後，採用該過程加工的產品方可投入生產，需確認的具體專案、內容和要求按以下程式進行：
5.2.1 按特殊過程的工藝類別，生產單位選取有代表性的典型零件或試樣（涉及特殊過程關、重特性的關鍵件、重要件均應選取），申請對工藝過程進行特殊過程確認，經冶金管理部門認可後，工藝員填寫「特殊過程確認表」（冶表122，見附錄a）。
需要時，冶金管理部門可下達特殊過程確認專案的技術通知。生產單位技術負責人組織工藝室、檢驗室及其過程操作人員、裝置管理人員共同參加對過程的確認。
5.2.2 按照工藝檔案確定的裝置、工藝引數、步驟及檢驗專案，逐項進行驗證。操作人員對零件加工的過程要詳細、如實進行記錄, 檢驗人員應對檢驗專案逐項進行檢驗。
5.2.3 工藝員、操作人員、檢驗人員按實際驗證過程填寫「特殊過程確認表」，提供過程記錄，逐級簽字，對該過程能夠達到目的及結果的能力給出結論性意見，最終經總冶金師批准，即完成該項過程的確認。
5.3 特殊過程確認的主要工藝引數和檢驗專案
5.3.1 鍛造
a） 主要工藝引數：始鍛溫度、終鍛溫度、鍛後冷卻方式、模具溫度等；
b） 主要檢驗專案：表面質量、鍛造尺寸、機械效能、斷口、低（高）倍等。
5.3.2 鑄造
a） 主要工藝引數：爐料成分、預熱溫度、熔煉時間、模具溫度、熔劑用量、出爐溫度及澆鑄溫度等；
b） 主要檢驗專案：表面質量、鑄造尺寸、化學成分、機械效能、針孔等級、螢光檢查或磁粉探傷、x射線檢查等。
5.3.3 焊接
a） 主要工藝引數：電流、電壓、真空度、溫度、時間等；
b） 主要檢驗專案：表面質量、氣密性檢查、無損探傷等。
5.3.4 熱處理
a） 主要工藝引數:溫度、時間、真空爐真空度、各種槽液成分、氨分解率等；
b） 主要檢驗專案：表面質量、金相組織、機械效能、滲層深度、脆性等。
5.3.5 表面處理
a） 主要工藝引數:槽液成分、零件鍍覆面積、電流強度、電壓、溫度、時間等；
b） 主要檢驗專案：表面質量、厚度、結合力、硬度、耐蝕性等。
5.3.6 橡膠
a） 主要工藝引數:成型溫度、壓力、硫化時間、模具溫度等；
b） 主要檢驗專案：表面質量、橡膠件尺寸、x射線檢查（活塞件）等。
5.3.7 塑料
a） 主要工藝引數:成型溫度、壓力、注塑時間、模具溫度等；
b） 主要檢驗專案：表面質量、塑料件尺寸等。
5.3.8 塗覆
a） 主要工藝引數:乾燥溫度、時間等；
b） 主要檢驗專案：表面質量、塗層厚度、結合力等。
5.3.9 粘接
a） 主要工藝引數:固化溫度、時間等；
b） 主要檢驗專案：表面質量、粘結強度等。
5.3.10 確認的工藝引數與檢驗、試驗專案應視具體零件而定。
5.4 特殊過程控制
5.4.1 人員資格
從事特殊過程的各類人員應按q/1dzg2.7的要求從教肓、培訓、技能和經驗等方面進行資格鑑定，合格者授予資格證書，持有崗位職務培訓合格證者允許在有效期內擔任資格證規定專案的工作。
5.4.2 裝置、儀器、儀表和工裝
特殊過程生產使用的裝置、儀器、儀表和各類工裝，分別按q/1dzg2.8、q/1dzg2.18等規定要求，經鑑定合格後，方可使用，不合格和存在隱患的裝置應掛「禁用」牌。
5.4.3 材料
特殊過程所使用的各類原材料及輔助材料應按q/1dzg2.13的規定要求，合格方可使用。工作介質要按工藝檔案規定進行配製，並做好原始記錄，符合規定方可使用,不符合規定的由檢驗人員掛「禁用」牌，嚴禁使用。
5.4.4 工藝檔案
生產現場的工藝規程、生產說明書（通用工藝規程）等工藝檔案應為曬藍或影印的正式檔案，如有更改應按zgs10.1的規定辦理相關手續。
5.5 生產過程與質量檢驗
5.5.1 生產現場使用的工藝檔案應齊全，現行有效，且文實相符。
5.5.2 生產使用的裝置、儀器、儀表、工裝、工作介質和各類材料等均要按相關檔案控制合格。
5.5.3 在生產中對特殊過程應按工藝規程和通用工藝規程的規定進行操作、檢查,並按q/1dzg2.3的規定做好記錄。
5.5.4 對涉及特殊過程的關鍵工序，除按本程式控制外，還應按q/1dzg2.16的規定進行控制。
5.5.5 檢驗人員依據工藝檔案和技術條件，按q/1dzg2.22的規定對經特殊過程加工的零件質量進行檢驗，並按q/1dzg2.3的規定記錄質量情況，保證可追溯性。
5.5.6 檢驗人員應隨時注意檢查工藝紀律和產品零件質量，出現不合格品時，應按q/1dzg2.23的規定處理。
5.6 再確認
對已確認的特殊過程當出現下列情況時，需進行再確認。再確認仍按本程式第5條的要求進行。
5.6.1 該過程已停止生產一年以上。
5.6.2 原定的人員、裝置發生變化。
5.6.3 過程的方法、引數和接收準則發生變更。
5.6.4 連續生產五年以上。
5.7 顧客代表要求參與確認的特殊過程，在確認時應邀請顧客代表參加。
6 支援性檔案
zgs10.1 冶金系統技術檔案編制與管理規定
7 質量記錄目錄
人員資格鑑定記錄
裝置認可記錄
特殊過程的確認記錄
特殊過程的控制記錄
附錄a（規範性附錄）
特殊過程確認表
表a.1 特殊過程確認表冶表122
單位編號：qr
（注：內容填寫不下可附頁）
填表說明：
該錶由生產單位工藝員負責填寫，工藝員應將已經確認固定的引數值、裝置名稱和操作人員名字資格填寫在**內，操作人員對零件加工的過程要詳細、如實進行記錄，工藝員先將需檢驗的專案列出，由檢驗員填寫實測值，工藝員負責送生產單位技術負責人、主管工藝員等審核人員簽字，最終報總冶金師批准。
本表由冶金處統一編號，編號為qrx----***----***x，
qr----確認
x----特殊過程代號：
1----焊接2----鑄造
3----鍛造4----熱處理
5----橡膠、塑料、塗覆、粘接 6----表面處理
***----過程確認順序號
***x----年代號
該錶一式兩份，乙份交冶金處，乙份確認單位自存。
過程確認控制程式
1 目的 按照ghtf sg3 n99 10 2004 iso13485 2003標準和mdd93 42 eec指令要求對過程確認建立檔案化的控制程式，確保公司產品生產過程中的特殊過程得到有效的控制。2 適用範圍 適用於公司產品生產過程中的特殊過程 例如 焊接過程，清洗過程，用於產品加工的計算機軟體...
過程確認控制程式
1 目的 規定特殊過程的控制和確認的要求和方法。2 適用範圍 適用於公司特殊過程的管理。3 職責 3 1 總工程師負責本程式的制定和實施。3 2 辦公室和相關部門負責特殊過程的控制和確認。4 引用檔案 人力資源控制程式 設施管理程式 測量和監控裝置控制程式 記錄控制程式 5 定義 無6 工作程式 6...
過程能力確認控制程式
1.目的 對過程能力實施確認，確保過程結果符合策劃的要求。2.範圍 適用於本公司生產和服務提供過程的確認，也適用於對過程預防不合格能力的確認。3.職責 生產部 負責歸口管理過程能力確認及過程裝置的認可。人力資源部 負責人員資格的鑑定。4.程式 4.1 當過程不能由後續的監視和測量加以驗證，致使問題在...