規章制度控制表
關鍵特殊工序控制程式
1 目的
為了使關鍵、特殊工序處於受控狀態，特制定本程式。本程式規定了關鍵、特殊工序的確定、控制內容、方法等要求。特制定本規定。
2 適用範圍
本程式適用於本公司關鍵和特殊工序的控制。
3 術語定義
無4 職責
4.1生產技術部是本程式的歸口管理部門；負責確定關鍵、特殊工序，編制關鍵、特殊工序質量控制檔案。
4.2 生產技術部實施關鍵和特殊工序的具體控制活動。
4.3生產技術部主任對技術支援工作負有全面管理責任，確保技術支援的各項管理活動運作有效，所進行的工作符合有關政策和程式的要求，同時確保與其他部門的協調與分工。
4.4維修管理部負責關鍵、特殊工序人員的培訓和資格鑑定。
5 工作程式
5.1關鍵、特殊工序確定原則
5.1.1關鍵工序的確定原則：
a) 影響產品重要質量特性的工序；
b) 操作複雜，技術含量較高的工序；
c) 容易出現質量事故，或對下道工序質量影響較大的工序。
5.1.2特殊工序的確定原則
a) 產品質量特性無法檢驗或無法經濟檢驗的工序；
b) 產品質量特性需經使用後才能暴露出來的工序；
c) 產品質量特性需經破壞性試驗才能暴露出來的工序。
5.1.3 根據以上原則，生產技術部在新產品開發時確定關鍵、特殊工序，編制《關鍵特殊工序明細表》。
5.2關鍵、特殊工序的過程控制
5.2.1生產技術部負責編制關鍵、特殊工序作業指導書，指導書上應明確工序過程引數內容，監控頻次及判定標準，使操作者有章可循。
5.2.2維修管理部對關鍵、特殊工序的過程引數，要按規定進行連續監控，填寫《質量計畫》，出現過程引數異常時應立即停止，並將異常情況報生產技術部，由生產技術部進行處理。
5.3關鍵、特殊工序的裝置及人員
5.3.1關鍵、特殊工序裝置的認可
5.3.1.1生產技術部組織對新購關鍵、特殊工序的裝置進行認可，具體的認可辦法按照《裝置及設施管理程式》執行。
5.3.1.2關鍵、特殊工序裝置的點檢，具體執行《裝置及設施管理程式
5.3.2關鍵、特殊工序操作人員上崗前需經培訓、考核，並取得上崗資格才能持證上崗。具體執行《人力資源管理程式》。
6 相關/支援檔案
6.1生產準備大綱 （sdnp-cr-gb-op-001）
6.2嶺澳核電****技術支援處組織和管理
（bp-tts-910-c）
7 附件
7.1《關鍵特殊工序明細表》
特殊特性控制程式
1.目的 明確特殊特性的運用，對特殊特性實行有效的控制。2.適用範圍 適用於本公司的產品和過程特殊特性的有效控制。3.職責 3.1 市場研發部負責特殊特性的識別確定以及監督實施 3.2 顧客代表負責進行特殊特性的審批。3.3 市場研發部負責與顧客的聯絡 協調。4.工作程式 4.1 特殊特性的識別 4...
工藝管理控制程式
工藝分工應按產品性質 類別結構 工藝性質等進行，便於生產，提高經濟效益。工藝編制材料消耗工藝定額，構成產品的主要材料和產品生產過程中所需的輔助材料均應編制定額。a 工藝路線 工藝要求是否合理可行 b 所選裝置 工藝裝備是否滿足工藝要求，檢測手段是否滿足要求 c 勞動安全 環境汙染情況控制是否有效等。...
特殊過程確認控制程式
1 範圍 本程式規定了特殊過程的確認與控制要求及其工作程式。本程式適用於公司航空產品生產中，特殊過程的質量控制。2 規範性引用檔案 下列檔案中的條款通過本程式的引用而成為本程式的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單 不包括勘誤的內容 或修訂版均不適用於本程式。凡是不注日期的引用檔案，其最新...