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1.目的：為生產過程加以控制，並利用統計技術監控製造能力，以確保生產過程和製品能滿足客戶的要求。2.範圍：本公司生產部製造過程控制。3.權責：
3.1製造部主管負責製造過程的統籌，包括相關的批准。
3.2製造主管負責安排日常生產計畫，實施並保證生產過程符相關法規以及保
證必要的生產環境要求。
3.3行政機電主管負責安排及維持生產裝置。
3.4製造技術/品管部人員負責qc工程圖、作業指導書、控制計畫的作成、修
改及監控、以及根據相關統計技術（spc）監控過程能力。3.5相關部門負責對人員教育培訓及資格認定參見【培訓程式】
4.定義：統計控制：描述乙個過程的狀態，這個過程中所有特殊原因變差都已排
除並且只存在變通原因。
穩定過程：是指處於控制狀態的過程。
首件比較：指本批生產中的首件產品與上一批生產的產品進行比較，以驗
證新零件的質量至少達到前批產品的質量。
5.管理程式
5.1生產計畫依【生產計畫控制程式】執行。5.2製造過程控制相關檔案
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5.2.1非qs9000產品
a．qc工程圖。
b．作業指導書、標準、操作說明書、產品圖紙等。5.2.2 qs9000產品
a.控制計畫。
b.作業指導書、標準、操作說明書、產品圖紙等。
5.2.3上述檔案應確保是經過批准的最新版本，並在生產現場易於取到。
5.3對qs9000產品，工序中若有製造參照樣本及檢驗參照樣本及檢驗參照樣本或ppap規定要保留的樣本及相關資料應保留，並記錄留樣一覽表及定期更新。5.
4製造過程中相關法規及環境要求
5.4.1各製造部應針對有毒有害品危險品影響環境的重大因素以及勞動安全衛
生等方面按有關法律法規制定的相應管理規定參照【法規鑑別程式】。
5.4.2各製造部根據製品過程特點規定相應環境要求，並在必要時加以整修現
場環境設定，符合清潔及及適切要求，對於工作環境之維護參見「相關人員工作職責」執行。
5.5應變計畫：若有偶發事件如：停電、停水、勞力短缺、關鍵裝置故障等應變措施如下。
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no1意外情況
停電停水
23關鍵裝置故障勞力短缺
處置措施
1.1確認恢復**時間1.2若影響交期①聯絡客以得諒解②安排加班③變更運輸方式2.1預估修復時間
2.2若影響交（納）期（同1.2的①②）權責單位
行政部機電組
客戶服務部生產部
客戶服務部行政部機電組（同1.2的①②）
3.1若影響交（納）期（同1.2的①②）（同1.2的①②）3.2緊急招工行政部人事
5.6生產裝置管理與預防性保養計畫參見【裝置管理程式】。5.7生產人員
a.各部門制定「各產品生產人員配置表」。
b.工序間檢查人員和其它有特殊技能要求的人員資格參見【培訓程式】。c.
各部門應培訓多能工作業人員，以防止替補人員造成對品質的影響。5.8qs9000產品量產前的確認及每次作業前的準備驗證。
5.8.1試生產ok後，量產以前由工程部對生產方法（控制計畫/qc工程圖/作
業指導書）生產裝置、生產材料、生產人員、生產環境要求以及標準樣本等方面進行確認各專案ok後方可投入生產，參見qs9000產品量產前確認表。
5.8.2在作業準備驗證過程中應採用適當的統計方法進行驗證,參見【統計技
術實施程式】.
5.8.3每次作業前應採用首件比較的方法.
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5.8.4在生產過程中如出現重要的過程活動(如:更換模置具/換料/修理機器
等)應在控制圖上記錄參見【質量記錄控制程式】.
5.9qs9000產品生產過程能力控制，須參照《spc手冊》及[生產計畫控制程式]5.9.1首次量產時ppk≧1.67
5.9.2穩定的生產過程cpk值應≧1.335.9.3經常不穩定的生產ppk值應≧1.67
5.9.4上述指標不能達到要求時，要在控制計畫中制定反應計畫，反應計畫的
內容包括對要求的檢驗有無100％的進行，規定糾正措施期限、職責他工及顧客批准。
5.9.5當過程能力偏高時，（如cpk/ppk≧3）時如有必要，要修訂控制計畫。5.10製造過程中使用的檢驗測量和試驗裝置的控制參見[檢驗量測與試驗裝置
控制程式]
5.11製造過程中使用的檢驗測量和試驗裝置的控制參見【檢驗測量與試驗狀態
控制程式】
5.12製造過程中的檢驗和試驗的狀態控制，參見【不合格品控制程式】及【糾
正與預防措施控制程式】
5.13工程變更：產品規格（外觀、特性）或材料部品變更。
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5.13.1若客戶主動提出：對qs9000產品參照apqp程式；非qs9000產品依【工
程變更管制程式】執行。
5.13.2若本公司主動提出，要使用4m1e變動許可申請書，對qs9000產品參
照[apqp程式]並事先取得客房的同意及進行ppap（除非客戶免除）；非
qs9000產品若合約有規定變更，需客戶同意時應報請客戶同意。
5.14過程變更
5.14.1工序中人員、工位、生產方法、裝置、工具、生產地點變更時，應使用4m1e變動許可申請書，對qs9000產品應依照ppap程式進行;非qs9000產
品於核准後修改相對應檔案。
5.14.2過程變更生效日期要記錄，參見[質量記錄控制程式]。5.15製造與檢驗的外觀檢查
檢測區域必須要有充足的燈光，隨時可取標準樣品，檢驗人員必須有資格認
定參見[培訓程式]
5.16記錄
製造過程控制相關記錄應給予儲存，參見[質量記錄控制程式]。6.相關檔案：6.1培訓程式
6.2檔案和資料控制程式檔案類別二階
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6.3法規鑑別程式6.4生產件批准程式6.5裝置管理程式
6.6檢驗測量與試驗裝置控制程式6.7檢驗測試狀態控制程式6.
8不合格品控制程式6.9糾正與預防措施控制程式6.10質量記錄控制程式6.
11統計技術實施程式6.12留樣一覽表
qs9000產品量產前確認表6.14 4m1e變動許可申請表6.15統計過程控制手冊6.16生產計畫控制程式6.17工程變更管制程式
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工程控制程式
1 專案工程質量控制程式 2 分項工程質量驗收程式 完成並經自檢合格 不合格合格 3 隱蔽工程驗收程式 不合格合格 不合格合格4 原材料 成品 半成品驗收程式 重新採購 不合格合格 不合格合格 不合格合格 合格 發現有疑問 不合格審核同意 合格合格 5 事故處理作業程式 6 竣工驗收程式 完成申報 ...
特殊過程控制程式
q xma02.14 2009 1 範圍 1.1目的 本標準規定了對特殊工序實施控制，以確保產品質量。1.2應用 本標準適用於公司的鑄造 熱處理 壓鑄 表面處理等特殊工序的質量控制。2 規範性引用檔案 下列檔案中的條款通過本標準中的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單 不...
製程檢驗控制程式
檔案編號 xx企業管理諮詢 主題 1.目的 版本 次 頁碼 生效日期 製程檢驗控制程式 為保證本公司所有制程品 半成品 成品 質量符合要求，確保客戶 公司利益及交期，提公升公司產品質量和競爭力，特制定本辦法。2.範圍 從生管部下達的生產計畫到成品出貨整個過程均適用。3.職責 3.1.銷售中心 負責客...