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主題：1.目的：
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製程檢驗控制程式
為保證本公司所有制程品（半成品、成品）質量符合要求，確保客戶、公司利益及交期，提公升公司產品質量和競爭力，特制定本辦法。2.範圍：
從生管部下達的生產計畫到成品出貨整個過程均適用。3.職責：
3.1.銷售中心：負責客戶要求的確認和生產指令的下達。
3.2.技術部：負責客戶要求的質量及工藝，制訂相關產品作業指導書、圖紙、檢驗標準，
工裝治具、模具的確認，工藝引數、標準件的發放。
3.3.生管部：負責下發生產計畫進度編排、變更的協調及相關部門的配合。3.4.製造部：按技術部下發的工藝及引數、生管部計畫落實生產。
3.5.品管部：負責各生產車間的生產流程各工序的檢驗與督導、統計分析。4.名詞解釋：
4.1.首末檢查：將上張生產任務單最後生產出的部件與同一模具生產出本張任務單的第一
部件進行核對確認。
4.2.首件檢查：換模、換色、換線、修機、階段性停機後，所產生出的第一部件或試裝樣
進行自檢，並通知品管部相關人員檢驗確認。
4.3.巡迴檢查：在生產過程中，各生產車間相關主管必須不定期或定期巡視檢驗，並在管
控點給予記錄，以及品管制程人員定期或不定期檢查，除在自己巡迴檢驗記錄外並做好管控點的記錄。
4.4.品管檢驗：品管部主管或相關人員，在生產過程中隨機抽樣檢查，並做好記錄。5.流程圖：（見附件）6.作業內容：6.1.生產前物料確認
6.1.1.品管人員根據生管部下達的日生產計畫進度表，依據生產的訂單號，生產批號、款式
及品名規格，調出所需的相關物料檢驗標準及生產任務單。
6.1.2.品管人員依據生產計畫進度表，詢問車間主任領（發）料單的確切時間，在倉庫發料
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前或領料前再到達倉庫進行抽樣檢驗確認，無誤方可領發料作業，並做好檢驗記錄；有問題立即通知主管到倉庫進行處理。
6.2.裁剪首件確認
6.2.1.門面車間裁剪操作工根據生產任務單上所規定的產品型號到倉庫領取相應的鋼板，送
至裁斷機旁，在裁斷之前要填寫門面尺寸、顏色、生產批號（如有特殊要求需註明），填寫完成後方可生產，並通知巡檢人員或鈑金組長確認規格是否相符，無誤後裁剪操作工即可生產，並與巡檢人員量測首件相關尺寸及外觀，並且在首件記錄表上簽名確認。
6.3.沖床各工序首件確認
6.3.1.裁斷完成後送至沖床工序，在沖床加工前必須通知巡檢人員進行模具、圖紙、裝置、
生產任務單上規定確認（以不良的廢料試衝，無問題後方可生產），確認完成無問題後，通知該工序人員生產，並且在首件記錄表上簽名確認。6.4.折彎各工序首件確認
6.4.1.沖床各工序完成送至折彎工序，在折彎加工前必須通知巡檢人員進行模具、圖紙、設
備、生產任務單上規定確認（以不良的廢料試衝，無問題後方可生產），確認完成無問題後，通知該工序人員生產，並且在首件記錄表上簽名確認。6.5.衝玻璃孔首件確認（非玻璃門此工序取消）
6.5.1.折彎完成後送至衝玻璃孔工序，在沖床加工前必須通知巡檢人員一起確認相關尺寸
（按圖紙要求的必須通知巡檢員，常規的可自己確認後生產），並且在首件記錄表上簽名確認。6.6.磷化確認
6.6.1.巡檢人員要不定期到磷化池進行抽驗檢查濃度是否符合要求，並且在磷化後要確認相
關門面是否符合磷化的標準，並且在首件記錄表、磷化記錄表上簽名確認。6.7.噴塑確認
6.7.1.噴塑人員在噴塑前，通知巡檢人員檢查顏色是否符合要求，並且巡檢人員應到打磨區
域進行確認門面應噴的顏色是否混淆及打磨是否到位，如有異常要求打磨人員進行整改，無誤後方可送到噴塑車間進行噴塑，並做好檢驗記錄。
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6.7.2.噴塑噴好後進烘箱前，巡檢人員要確認烘箱溫度及時間設定是否符合要求，並做好記
錄，若溫度及時間有誤，通知車間主任進行調整，調整後方可烘乾。
6.7.3.巡檢人員必須按要求定期對烘箱進行溫度的測試，有異常通知品管部主管處理，並做
好記錄。
6.7.4.噴塑烘乾後，巡檢人員應確認是否烘乾完成，如產生亮度明顯或滑表示未烘乾，應立
即通知車間主任進行處理，並做好記錄，無問題可送至下道工序。6.8.轉印確認
6.8.1.轉印組人員必須在轉印前需將膠水按標準要求調製，調製完成後通知巡檢員確認，確
認後做好記錄方可使用。
6.8.2.各組轉印人員將噴塑完成後的門面進行打磨，在打磨過程中巡檢人員必須不定期檢查
各組轉印人員打磨是否按標準打磨完成，如有門面的異常需立即通知相關人員進行整改，並做好記錄。
6.8.3.打磨完成後，經判定合格後方可轉印，常規的按公司規定進行轉印作業，特殊的按圖
紙或相關要求進行轉印作業，在轉印過程中巡檢人員需不定期檢查確認，尤其特殊的必須巡檢人員現場確認，確認後做好記錄。
6.8.4.轉印完成後，自行將門面掛在烘架上進行烘烤，轉印後在烘烤時，巡檢人員需對烘箱
的時間及溫度進行確認並做好記錄，一旦出現問題通知車間主任處理。6.9.洗門確認
6.9.1.在洗門過程中，巡檢人員不定期的巡視檢查，在檢查過程中需注意操作人員是否按操
作要求進行作業，違規的需立即糾正制止並告知車間主任處理。
6.9.2.巡檢人員需不定期到洗門工序檢查是否將門面清洗乾淨，未清洗乾淨要求操作人員進
行整改，並做好記錄。6.10.罩漆確認
6.10.1.罩漆操作人員在罩漆前需將油漆按標準要求調製，調製完成後通知巡檢員確認，確認
後做好記錄方可使用。
6.10.2.在罩漆時巡檢人員要不定期到該工序進行檢驗，並做好記錄。
6.10.3.罩漆完成後，自行將門面掛在烘架上進行烘烤，罩漆後在烘烤時，巡檢人員需對烘箱
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主題：6.11.覆膜確認
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的時間及溫度進行確認並做好記錄，一旦出現問題通知車間主任處理。
6.11.1.在覆膜過程中，巡檢人員需不定期到該工序進行抽驗檢驗，出現問題則通知當事人重
新整改，並告知車間主任並做好檢驗記錄。6.12.釘內襯、膠合確認
6.12.1.巡檢人員不定期的檢查門面的定位塊是否按要求進行貼上，核對門面上所標示的尺寸
和生產任務單是否一致，不一致立即查核原因並通知當事人及車間主任處理。6.12.2.釘內襯時，常規的按膠合工序記錄單進行釘製，特殊的需按圖紙及相關要求進行釘製，
在釘製過程中，巡檢人員需不定期確認是否按規定標準操作，特殊的釘制需通知巡檢人員進行確認，確認無誤後方可生產並做好記錄。
6.12.3.在膠合過程中，巡檢人員需不定期到該工序進行檢查是否按工序規定操作，未按工序
操作的立即通知車間主任處理並做好記錄，在記錄上必須要有壓合的時間及壓力資料。
6.12.4.在壓機上的操作時間及壓力資料，膠合人員必須按照技術部所既定的標準進行操作，
未按規定者需立即告知並調整及通知該車間主任，巡檢人員必須進行確認。6.13.打包確認
6.13.1.巡檢人員需不定期到打包工序進行檢查確認是否按生產任務單及相關規定進行包裝，
在檢查中發現有違規的，除通知打包固定檢查人員外，必須通知車間主任處理，並做好記錄。6.14.巡迴檢驗
6.14.1.在生產過程中，依據產品別的性質做定期或不定期的巡迴檢查，做好巡檢記錄。（膠
合、洗門工序需每1.5小時巡迴檢驗，特殊例外處理，夜班委託班組長巡迴檢查）6.14.2.在巡檢過程中發現異常，對異常情況自行判斷，應停機或停線及時告知當班主管及品
管主管到場處理，必要時通知相關人員到場協助處理，並填寫品質異常單交相關人員。6.14.3.在生產過程中，操作人員發現物料不合格，無法自行處理，除報告當班主管外並通知
品管制程相關人員到場協助解決。
6.14.4.在生產過程中，操作人員或主管對該生產出的產品質量模稜兩可時，通知品管相關人
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主題：製程檢驗控制程式
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員到場進行確認，無法處理的通知各相關部門人員協商處理；屬讓步接收則按讓步接收控制程式辦理；屬不合格品的則按不合格品控制程式辦理；屬報廢的則按報廢控制程式辦理。
6.14.5.所發現的製程品，需追溯前段時間所生產的質量是否有不良，如有不良與該時段生產
的產品用不良品標識並隔離，並通知當班主管處理。
6.14.6.當班主管處理完不良品後，再通知巡檢人員重新檢查，合格的繼續生產，不合格品能
返工，生產車間在返工生產時，巡檢人員應加強檢查，不能返工的部件按報廢管理程式處理。
6.15.每週六對本週製程過程中品質檢驗彙總成統計分析表並形成周報表，於下周一16:00
召開品管週會。
6.16.生產車間每天的返修記錄表提供給品管部做統計分析，在每週一品質會議上提報。
6.17.返修記錄表在會議上提出，並對不良內容做出對策，提公升品質防止再發。
6.18.對所發生的異常形成預防糾正措施，並予以監督實施，追蹤落實。
6.19.對計量儀器、儀表的有效性進行確認，發現問題時及時反饋主管。
7.相關檔案
7.1.門面車間作業流程7.2.讓步接收控制程式8.相關表單
8.1.首件檢查記錄表8.2.品質異常單8.3.糾正預防措施表8.4.返修記錄表8.5.品質統計分析表
7.3.不合格品控制程式7.4.報廢管理程式
8.6.品質製程周報表8.7.巡檢記錄8.8.生產任務單8.9.檢驗標準8.10.日生產計畫進度表
審核編制核准
檢驗工作控制程式
1 目的 規定檢驗標準，確保只有通過了檢驗標準的產品 合格產品，才能發生 使用和放行。2 範圍 適用於採購產品 在製品 半成品和成品的檢驗控制。3 職責 3 1技術質量部負責對採購產品 在製品 半成品和成品的檢驗並監督檢查各有關部門的執 況。3 2生產車間及倉庫等部門應熟悉並掌握各類檢驗狀態標識並嚴...
進料檢驗控制程式
1.目的 根據確認樣品 承認書 工程圖及相關檢驗規範等對材料進料 含半成品 進行檢驗，使材料符合工程規範和客戶要求。2.適用範圍 凡公司所購進生產用材料。3.定義 無 4.職責和許可權 4.1品控部 主職部門 4.1.1負責對來料檢驗，依檢驗結果作出判定並對來料不良品質問題與 商進行溝通，跟蹤改善。...
最終檢驗控制程式
高先電子 深圳 檔案編號 mn p 030 最終檢驗控制程式 版本12no12 3初次發行 增加oqc出貨管制45 67修訂內容 制訂日期 2005 1 15版本 2 修訂日期 2009 7 1689 10頁號 1 3 修訂者張文科 11單位 製造一部 總經理製造二部 業務部人事行政部 工程部品管部...