1.目的：
根據確認樣品、承認書、工程圖及相關檢驗規範等對材料進料（含半成品）進行檢驗，使材料符合工程規範和客戶要求。
2.適用範圍：
凡公司所購進生產用材料。
3. 定義：
（無）4.職責和許可權：
4.1品控部（主職部門）：
4.1.1負責對來料檢驗，依檢驗結果作出判定並對來料不良品質問題與**商進行溝通，跟蹤改善。
4.1.2品質負責人：負責物料的不合格最終裁決。
4.2 採購：負責主持急需來料不良品mrb評審，協助品控部就來料不良要求**商改善。
4.3 研發部：參與mrb評審並給出處理意見。
4.4倉庫：負責來料品名、數量等的核對及點收；負責來料的送檢，對不合格物料的退換跟進落實。
5.工作流程圖：
（見附件1）
6.工作程式和內容：
6.1材料接收
6.1.1材料入庫、儲存、搬運、防護依《物料控制管理程式》執行；
6.1.2物料清單（bom）中標註的a類物料，倉庫人員針對來料核對其廠商名、廠商代號、訂單代號、品名、交貨數量等並作來料暫收，並開據《送檢單》（填寫物料基本資訊）送檢到iqc；送檢時依據採購提供該物料的緊急資訊標註是否加急勾。
6.1.3物料清單（bom）中標註的b、c類物料，物料部人員針對來料核對其廠商名、廠商代號、訂單代號、品名、交貨數量等作來料暫收。
並開據《入庫單》（填寫物料基本資訊）送檢到iqc；送檢時依據**鏈提供該物料的緊急資訊標註是否加急勾。
6.2材料檢驗
6.2.1 a類物料的檢驗：
6.2.1.
1 iqc檢驗員接到《收料通知/請檢單》後，依急件、平件先後次序進行檢驗安排：急件應在2小時內完成檢驗，以確保生產之急需。平件根據來料日期在2個工作日內完成檢驗；當來料批次多時可延長到5個自然日。
6.2.1.
2 iqc檢驗員接到《收料通知/請檢單》後，根據物料資訊進行確認。如果發現物料是非合格供方提供，且非轉批量物料，iqc有權拒檢，並退回送檢部門。新產品或和工程變更的物料，則按三階檔案《新工藝、新材料匯入管理程式》執行。
6.2.1.
3 檢驗測試專案依檢驗指導書、圖紙、樣品等進行，對能試裝的物料應結合試裝結果進行判定。若確定了「限度樣板」時，應參照樣品執行檢驗。抽樣方式參考公司抽樣標準進行。
本公司抽樣標準mil-std-105e，尺寸和功能檢查基準（s2，0.65），外觀檢驗基準（s4，0.65）
6.2.1.4 檢驗儀器及治工具裝置的操作方法請參考相應儀器之操作規範。
6.2.2 b、c類物料的檢驗：
6.2.2.
1 iqc檢驗員接到《入庫單》後，按照《入庫單》上的資訊對照物料進行確認是否一致，如果發現物料是非合格供方提供，且非轉批量物料，iqc有權拒檢，並退回送檢部門。新產品或和工程變更的物料，則按三階檔案《新工藝、新材料匯入管理程式》執行。
6.2.2.2 b、c類物料確認內容：廠商名、廠商代號、訂單代號、品名、交貨數量、規格、批次。（b、c類物料只作來料資訊確認，不做檢驗報告）。
6.2.3所有a、b類物料，要求**商每批交貨必須提供出貨檢驗報告。
6.2.4 iqc須仔細核對**商提供的上述資料，並確認其實物與所提交資料是否相符。
6.2.5對於需要做委外檢測的物料，由iqc填寫領料單領料，安排送外檢測，送外檢驗的頻率一般為一年一次，如有特殊情況特殊處理。
6.3 已檢材料處理
6.3.1 a類物料檢驗完成後，iqc檢驗員需將結果（合格/不合格）填入《來料檢驗報告》，《來料檢驗報告》必須有廠商名稱、料號、材料規格、進料數量、抽樣數、允收標準相應數量及結果；若有特殊要求則依要求處理。
合格張貼合格標籤. 不合格張貼不合格標籤。並將判定結果填寫在《送檢單》上，返回送檢部門。
6.3.2 b、c類物料確認完成後，iqc檢驗員需將結果（符合/不符合）填入《入庫單》，返回倉庫。合格張貼合格標籤. 不合格張貼不合格標籤。
6.3.3物料不合格採購根據物料需求現況決定是否召開mrb評審。不合格物料的使用最終批準備權由品質部經理確定。
6.3.4 mrb評審時，由採購負責組織評審，評審可以以會議方式進行，也可以會簽意見的方式進行。如果各部門意見不能達成一致，則由總經理負責對mrb評審作出最終處理意見。
6.3.5如評審採取加工處理，須經硬體部確認加工方案，加工後須經品質部再次檢驗。產生的加工費用由採購與**商確定賠付。
6.3.6如評審採取挑選使用，由生產部組織人員挑選，採購和生產部確定所需選用的數量，生產部統計工時費用，報採購由採購落實扣款；若需供方進行挑選/加工的，採購聯絡供方安排人員來廠重工或拉回重工。
6.3.7如評審採取讓步接收處理，採購確定讓步接收費用，並報財務部和運營總裁批准。
注：若採購產品檢測結果如違反國家、行業強制性法規標準和產品企業標準，任何人員無權批准讓步。
6.3.8對於判定為退貨的物料，採購開《退貨單》，由採購跟進供方退貨；採購需在2個工作日內完成退貨。
a) 《退貨單》應有**商和採購相關人員簽字，外地**商無法簽字的應有採購相關人員簽字確認，簽批的《退貨單》應一周內組織安排退貨。
b)生產過程或倉庫發放過程中發現的不合格材料，確認為供貨質量問題，對未用部分應及時退貨或拒付貨款。針對造成損失的，採購部應負責索賠損失；
c) 所有單據應分發至相關部門留底儲存，以便對賬。
6.3.9針對連續兩批發生過不良的材料，後續進料iqc將加嚴檢驗，其抽樣品質水準加嚴為0.
4，連續三批加嚴檢驗合格後方可恢復之前的抽樣品質水準進行檢驗。如果後續連續五個批以上再次不合格，將按照《**商品質管理協議》對**商執行相應處理。
6.3.10來料檢驗發生不合格，由iqc向**商發出《異常聯絡單》，並要求**商在規定時間內回覆。iqc負責聯絡**商不合格事項的整改跟進和驗證**商的整改效果。
6.4已檢材料標識
6.4.1 合格材料標識
若材料檢驗合格則iqc須貼上合格標籤於材料外箱上，並加蓋iqc檢驗章。
6.4.2 不合格材料標識
若材料檢驗不合格則iqc須貼上紅色不合格標籤於材料外箱上，並加蓋iqc檢驗章。
6.4.3 讓步放行材料標識
若材料需讓步放行使用時，iqc須貼上讓步放行標籤於材料外箱上，並在讓步放行標籤加蓋iqc檢驗章，並註明使用方法：加工使用/挑選。
6.4.4 退貨材料標識
若材料需退回廠商，則由iqc將不合格籤貼於材料外箱上，並加蓋iqc檢驗章。
6.4.5物料標識具體方式請參照《產品標識和可追溯性管制程式》執行。
6.5材料入庫
標示為合格、讓步接收或退貨的材料，由物料人員拉入倉庫或者退貨倉，且每4個工作小時清理一次已處理合格的材料。
6.6記錄填寫與儲存
記錄的填寫應按照《質量記錄管制程式》執行，對於已完結的《來料檢驗報告》，iqc歸檔儲存。
7.相關檔案：
7.1不合格品控制程式
7.2質量記錄管制程式
8.相關記錄
8.1來料檢驗報告
8.2收料通知/請檢單
8.3異常聯絡單
8.4退貨單
9.附件
9.1附件1：進料檢驗流程圖
附件1：進料檢驗流程圖
製程檢驗控制程式
檔案編號 xx企業管理諮詢 主題 1.目的 版本 次 頁碼 生效日期 製程檢驗控制程式 為保證本公司所有制程品 半成品 成品 質量符合要求，確保客戶 公司利益及交期，提公升公司產品質量和競爭力，特制定本辦法。2.範圍 從生管部下達的生產計畫到成品出貨整個過程均適用。3.職責 3.1.銷售中心 負責客...
檢驗工作控制程式
1 目的 規定檢驗標準，確保只有通過了檢驗標準的產品 合格產品，才能發生 使用和放行。2 範圍 適用於採購產品 在製品 半成品和成品的檢驗控制。3 職責 3 1技術質量部負責對採購產品 在製品 半成品和成品的檢驗並監督檢查各有關部門的執 況。3 2生產車間及倉庫等部門應熟悉並掌握各類檢驗狀態標識並嚴...
最終檢驗控制程式
高先電子 深圳 檔案編號 mn p 030 最終檢驗控制程式 版本12no12 3初次發行 增加oqc出貨管制45 67修訂內容 制訂日期 2005 1 15版本 2 修訂日期 2009 7 1689 10頁號 1 3 修訂者張文科 11單位 製造一部 總經理製造二部 業務部人事行政部 工程部品管部...