版號：b
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1. 目的
為使產品鑄件的整個生產過程的質量、環境、職業健康安全處於受控狀態。
2. 適用範圍
鑄造車間所生產的本公司鑄件的生產全過程。
3. 職責
3．1．車間主任負責各工序的生產管理，組織貫徹實施質量管理、環境管理、職業健康安全管理各控制程式，對鑄件生產中的質量、環境、職業健康安全負責。
3．2．車間計畫排程員根據公司生產技術部下達的生產指令安排組織生產活動。
3．3．車間技術組負責編制工藝檔案，並對工藝檔案的正確性、完整性、適用性負責。
3．4．車間安全員負責車間生產的環境管理和職業健康安全管理的日常工作。
3．5．各班組長對本班組的產品質量、生產作業計畫及進度、環境管理、職業健康安全管理的完成情況負責。
4. 工作程式
4．1．過程準備
4．1．1．車間計畫排程員按照生產技術部下發的專案計畫編制各班組的生產計畫，及時下發到各班組，完成排程指令兌現率，準備好各種工裝器具及原材料。
4．1．2．車間生產所需各種工裝器具及原材料放在有明顯標識的指定區域，由車間統一管理。
4．1．3．車間技術組由專人負責管理圖紙和技術資料，進行分類、標識、定址存放，建立檔案資料目錄及管理規定。
4．1．4．技術組的技術人員根據當月車間生產計畫準備技術資料、圖紙，並保證這些資料正確、清晰、完整、有效。
4．1．5．原料、輔料和工藝裝備上場前有關人員應檢驗其是否符合規定要求，檢驗結果應記錄並明確標識。
4．1．6．車間裝置員要做好裝置的日常管理和檢查，其結果應記錄備案。
4．1．7．操作者上崗前應經過培訓，培訓合格後持證上崗，特殊過程（熔煉、澆注、造型、焊接、熱處理、機動車司機、天車司機）必須經過專門培訓，考試結果記錄備案。
4．2．過程控制
4．2．1．圖紙資料的控制
4．2．1．1．車間技術組負責圖紙、技術檔案的收發、歸檔、管理和更改。
4．2．1．2．車間技術組簽收圖紙、資料後，加蓋本車間專用標記章，填寫《收圖登記》，分類放置。
4．2．1．3．車間技術組收到改圖通知後，按要求更改，保證零件圖、工藝圖、工裝圖的有效性，做出更改標識並通知到相關技術人員。車間技術組對車間圖紙、資料的正確性、完整性負責，保證在生產過程中使用的圖紙資料為有效版本。
4．2．1．4．歸口本部門管理的定型產品工藝改進、工裝設計及新增零件的工藝、工裝設計、履行審核、批准手續。
4．2．1．5．車間的圖紙、資料一律不外借，外部門人員借用需經主管主任批准，並填寫《借閱登記》，當日歸還，特殊情況當日不能歸還的，需經車間主任簽字批准限期歸還。
4．2．2．工藝設計控制
4．2．2．1．車間技術組負責鑄件鑄造工藝的編制,並對其正確性、適用性負責，主管技術人員校對、審核、標準化後，主管主任簽字批准，並正確執行冶煉工藝。
4．2．2．2．根據生產要求，圖紙資料要向相關部門（模型分公司、生產技術部和本部門）提供相應的圖紙資料。
4．2．2．3．工藝設計要嚴格按照公司的有關標準規定執行。
4．2．3．原材料控制
4．2．3．1．車間所有領用的原材料必須符合《鑄造用金屬原材料》、《鑄造用輔助原材料》、《造型用原材料》的要求，不合格品不能領用，並及時向有關部門反饋。
4．2．3．2．運料人員按領料單、配料單領取各種原材料送至各班組或指定的位置存放，要有標識。
4．2．3．3．對每批原材料，由質量管理部人員按公司規定取樣送中心化驗室和理化室化驗分析，以文字報告的形式將原輔材料的質量資訊反饋到質管部、生產技術部、鑄造車間。車間做到不領、不用不合格品。
4．2．4．配砂工序控制
4．2．4．1．每班生產前，要檢查配砂裝置是否正常，根據當日生產排程的安排配足當日或次日的造型用砂。
4．2．4．2．型砂配製過程中，操作者要嚴格遵守《型砂製備工藝規程》，不得隨意改變配方。
4．2．4．3．生產所需特種砂由技術員下達專用配方後方可生產。
4．2．4．4．型砂試驗員每天取樣檢測，溼型砂每機檢測，樹脂砂、再生砂抽測，按砂種不同做型砂效能檢測，填寫《型砂檢驗報告單》，一般情況下，溼型砂檢測濕透、溼壓、水分，合脂砂檢測溼壓，樹脂砂檢測抗拉，再生砂檢測微粉、砂溫、灼減量。
4．2．4．5．技術組負責分析型砂在造型過程中或鑄件澆注後所出現問題的原因，與造型主管技術員商討後，提出改進後的配砂工藝及配方，並記錄在《型砂檢驗報告單》的「試驗記錄」一欄中並簽字。
4．2．5．造型工序控制
4．2．5．1、生產前由鑄造技術員根據生產計畫編制重要鑄件的鑄造作業指導書，保證其正確性、適用性。
4．2．5．2．生產前檢查模型是否完整無損、符合使用要求，並校驗模型的關鍵部位尺寸，生產班組長與準備組聯絡準備砂箱、冷鐵、芯鐵等所需物品。
4．2．5．3．每日生產前要檢查造型、制芯裝置是否正常，做好日常保養。
4．2．5．4．生產過程中嚴格遵守造型工藝守則。
4．2．5．5．嚴格執行鑄件首件予投制度，首件合格方可投入生產，避免造成成批廢品。鑄造過程如遇生產週期太短 ，沒有時間進行首件試製的特殊情況時，如車間認為鑄造工藝可靠時，可以直接投產。如車間認為鑄造工藝需評審時，可由車間召集有關部門評審後作出決定。
4．2．5．6．每日填寫澆注標牌，鑄件上要有零件號、材質號、生產日期號及班組序號。
4．2．5．7由專門的造型工序巡檢人員進行工序檢查，並填寫《型芯巡檢記錄》。
4．2．6．冶煉、澆注工序的控制
4．2．6．1．各冶煉澆注班組每日按車間排程員的生產指令，冶煉（熔煉）相應牌號的鑄件，操作過程認真執行《中頻爐熔煉工藝規程》、。
4．2．6．2．操作工開爐前認真檢查沖天爐上料裝置、電爐裝置及電器部分、水幫浦等，做好開爐前的準備工作，發現問題應及時通知維修中心修理，不得帶病執行。
4．2．6．3．爐料管理員根據當日產品材質及澆注噸位，按公司發材質標準計算各種爐料所需數量，由運料工將爐料運至爐後，並掛上爐料種類標牌。
4．2．6．4．熔煉過程中由爐長或冶煉人員填寫《熔煉記錄》，鑄鋼件和合金鑄鐵件每爐取光譜分析化學成分試片，待化學成分合格後方可出爐，澆注鑄件，並由爐長確認。電爐續料後按新爐號計，相應填寫記錄，並重新取樣。化學成分單為鑄鋼件、合金鑄鐵件驗收依據。
4．2．6．5．沖天爐爐前控制人員每包取樣澆注三角試片，觀測白口寬度，指導爐後操作，控制鐵水質量。每天澆注ht、qt試樣，進行機械效能試驗和化學成分分析；鑄造檢查人員依據《機械效能試驗報告單》驗收鑄件；化學成分單為熔煉提供配料依據。
4．2．6．6．澆注前澆注工要按工藝要求測溫，溫度合適後方可開始澆注，溫度低於下限時停止澆注。澆注結束後，由爐長或冶煉人員填寫《熔煉澆注記錄表》，並由爐長確認，並對澆注完後的壓箱鑄件做好產品名稱、材料、澆注時間等標識。
4．2．6．7．對於車間重點鑄件熔煉技術員及爐長負責與工藝技術員協商共同確定熔煉澆注工藝。如：澆注速度，澆注溫度並確定在鑄造工藝檔案中，熔煉技術員和爐長應監督檢查熔煉澆注的質量，對出現的質量問題要認真分析，提出解決辦法，並做出相應的質量記錄。
4．2．6．8．按照車間計畫排程員的生產指令組織生產，執行冶煉工作標準及工藝守則。
4．2．6．9．按照公司發材質標準配料、冶煉，爐長要保證每爐次，每包次化學成分合格。
4．2．6．10．操作過程或操作結束後，爐長或冶煉人員認真填寫熔煉記錄，澆注記錄，並記錄彙總車間留存。
4．2．7．打箱、落砂工序的控制
4．2．7．1．按《鑄件清理工藝規程》之3.1～3.7關於鑄件打箱、落砂的規定進行操作，每日檢查落砂裝置，輸送裝置是否正常，做好日常保養。
4．2．7．2．鑄件按壓箱時間打箱落砂，一般不允許提前開箱，並嚴格按工藝執行排程指令。
4．2．7．3．打箱落砂後的鑄件按材質不同分別堆放，嚴禁混雜，**料作好標識。
4．2．8．鑄件清理工序的控制。
4．2．8．1．嚴格執行《鑄件清理工藝規程》，每日檢查清砂裝置，做好日常保養。
4．2．8．2．清理完的鑄件經檢查員檢查合格後根據要求分別送下工序或塗漆。
4．2．9．搬運和入庫
準備組負責生產所需各種原材料的運送。鑄鐵件清理檢查合格按要求刷漆入毛坯庫；鑄鋼件毛坯清理合格後轉至機加工車間熱處理，處理合格後轉回車間拋丸清理入毛坯庫；在搬運和入庫過程中要認真清點數目，並填寫轉序票或入庫票；搬運及運輸過程中嚴禁磕碰劃傷。
4．2．10．車間主任負責車間裝置的使用管理制度的制定修改和完善，並保證其正確性和適用性。裝置員和裝置使用人員每日做點檢、巡檢，認真填寫檢查和報修記錄並按要求做好裝置的一保和二保工作。
4．2．11．廢液、廢氣、雜訊、固體廢棄物的控制
4．2．11．1．車間安全員按照《廢液、廢氣、雜訊、固體廢棄物控制程式》對車間生產過程中產生的廢液、廢氣、雜訊、固體廢棄物進行控制和妥善處置。
4．2．12．廢液、廢氣、雜訊、固體廢棄物的控制
4．2．12．1．車間主任按照《職業健康安全/環境執行控制程式》對車間生產過程中職業健康安全及環境進行控制。
5. 檔案
檔案控制程式
記錄控制程式
不合格品控制程式
鑄造工藝工作程式
幫浦類產品清理標準
職業健康安全/環境執行控制程式
廢液、廢氣、雜訊、固體廢棄物控制程式
6. 記錄
收圖登記
改圖通知簽收與更改記錄
借閱登記
型砂檢驗報告單
沖天爐開爐記錄
中頻電爐熔煉記錄
電弧爐熔煉記錄
澆注記錄表
特殊過程控制程式
q xma02.14 2009 1 範圍 1.1目的 本標準規定了對特殊工序實施控制，以確保產品質量。1.2應用 本標準適用於公司的鑄造 熱處理 壓鑄 表面處理等特殊工序的質量控制。2 規範性引用檔案 下列檔案中的條款通過本標準中的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單 不...
統計過程控制程式內容
受控狀態 受控號持有者 發放日期 編制 日期 審核 日期 批准 日期 1.目的 為了對本公司生產過程實施有效的統計過程控制，以保證生產過程穩定。2.範圍 適用於本公司生產過程中的spc。3.定義 spc 統計過程控制英文縮寫。4.職責 4.1 質量保證部負責成立spc技術小組和組織進行量檢具測量系統...
產品外包過程控制程式
1 目的 通過對外包過程的控制，確保外包方提供的產品在質量要求 交付和服務等方面符合規定的要求。2 適用範圍 本辦法適用於本公司所有外包方及其產品的控制 要求的制訂和產品的驗證。3 術語 3.1外包過程 指涉及與組織提供給顧客所要求的產品有關的產品實現的直接過程中的一部分，有時也會涉及其他過程。4 ...