目錄第1章風險分析程式3
一、目的3
二、適用範圍3
三、職責3
四、依據4
五、工作程式4
六、相關檔案7
七、記錄7
第2章實施評價程式14
一、目的14
二、適用範圍14
三、職責14
四、工作程式14
五、相關檔案20
六、記錄20
第3章報告審核程式23
一、目的23
二、適用範圍23
三、職責23
四、工作程式25
五、記錄27
第4章檢查改進程式35
管理體系內部審查程式35
投訴申訴處理程式37
第5章檔案資料控制程式43
一、目的43
二、適用範圍43
三、職責43
四、工作程式43
五、記錄47
第1章風險分析程式
1 目的
在符合國家法律法規的前提下根據顧客的要求，**承擔評價專案的風險程度，規避評價專案風險，確定實施評價專案的可行性作為採取風險控制措施及降低風險的依據，確保評價專案的順利進行。
2 適用範圍
適用於單位所承接安全評價的專案風險分析、合同風險分析（評審）、評價過程風險分析。根據顧客的要求，**承擔評價專案的風險程度，作為採取風險控制措施及降低風險的依據，確保評價專案的順利進行。
3 職責
3.1總經理負責安全評價專案風險分析的審批。
3.2業務人員負責提供接洽專案的相關證件、證明材料或檔案，排除承接不符合法律規定的專案。
3.3評價部負責提供符合專案要求的評價技術人員，負責對專案公司提供的技術資料、資料、設計檔案和安全條件的審查，保證承擔專案符合國家產業政策，技術資料真實可靠。
3.4財務部負責提供專案費用預算。
3.5較大、較複雜的專案或新涉及專案的風險評估由總經理負責組織進行專項評審，以確保安全評價，規避風險。
4 依據
國家相關法律、法規標準和規範性檔案及市場部蒐集的安全評價專案資料。
5 工作程式
5.1確定風險分析物件
根據專案建設單位相互溝通，了解專案的基本情況，在明確安全評價的種類、範圍的基礎上，確定風險分析物件（專案風險分析、合同風險分析、評價過程風險分析）。然後由公司業務部有關人員和建設單位進行業務洽談並填寫《業務洽談表》。
5.2成立風險分析組
根據已確定的風險分析物件，由單位相關領導負責牽頭，分別組成由單位技術負責人及相關評價部門負責人參加的專案風險分析、合同風險分析和評價過程風險分析。
5.3專案風險分析
風險分析組成立后，由安評部組織相關人員對建設單位進行現場勘察，勘察結束之後填寫《專案現場勘查表》。根據專案建設單位提供的資訊、專案現場勘察的結果和建設單位的要求，確定評價專案的可行性，並將結果填寫在《風險分析記錄表》專案風險分析一欄，專案風險分析記錄的主要資訊有：
①被評價單位基本概況；②評價型別（預評價、驗收評價、現狀評價、經營、或其他）；③專案投資規模；④地理位置；⑤周邊環境；⑥行業風險；⑦專案的經濟可行性；⑧專案的可行性；⑨承擔專案的風險；⑩是否在本機構資質業務範圍內；本機構安全評價專業人員的技術能力（技術構成）能否滿足專案安全評價要求；工作計畫。
5.4風險分析的判定條件及現場調研內容
業務部負責人組織本公司有關部門根據《風險分析記錄表》專案風險分析中所填寫的內容，判定公司實施該項目的可行性和公司的評價風險。
判定條件包括：
專案的評價型別及所屬行業是否在公司資質範圍內；
安評人員和技術專家的技術水平能否完成該專案；
評價人員能否在專案要求完成日期內完成評價報告；
建設單位對該專案實施安全評價的要求。
大型專案和以往未涉及領域的專案由安評部負責人組織現場調研，參加人員包括安評部負責人，具備該專案評價專案負責人條件的安全評價人員和公司特聘的技術專家。
現場調研的內容包括：
專案的工藝流程；
專案的主要危險有害因素；
專案的實施程度；
專案安全設施及管理情況。
5.5合同風險分析
在專案風險分析通過（可接受）之後進行合同風險分析，合同風險分析內容：
①評價範圍；②雙方的權利、義務；③完成時間；④**及付款方式；⑤糾紛處理及違約責任；⑥其他雙方另行約定事項；⑦合同格式
合同風險分析結束後填寫《風險分析記錄表》和《合同評審表》對即將簽訂的合同進行評審。評審通過後與其簽訂《技術服務合同書》，正式開始評價工作。合同的起草、簽訂應執行以下程式及原則：
合同的起草由市場部負責人負責，專案負責人員參與，要遵照合同法的標準格式，結合具體專案內容。
合同起草的過程中應加強與建設單位的協商，明確雙方的合同履行方式、驗收標準、約定風險責任、違約責任、合同額和付款進度等。
合同起草後由總經理負責簽字確認或由總經理授權由其他人員執行。
5.6合同執行
合同簽訂後即進入執行階段。公司應制定詳細的評價工作計畫(具體見《實施評價程式》)，業務部負責人和安評部負責人應定期檢查合同的執**況，填寫《專案跟蹤表》，發現問題及時協調與解決。當委託方需要改變評價範圍時，辦公室與安評部負責人應重新對專案做風險分析，分析結果由總經理批准實施。
5.7評價過程風險分析
評價過程風險分析是以**的方式分析整個評價全過程可能出現的風險，評價過程風險分析內容為：
①評價資料的完整性、及時性和符合性；②專案組人員和技術專家的穩定性；③技術支撐單位的可能性、及時性和有效性；④現場勘查的全面性和真實性；⑤技術交底的深度；⑥專案組成員之間及專家之間的配合程度；⑦報告內容的完整性和符合性；⑧評價報告內部審核的深度，把握尺度；⑨過程控制程式執行的嚴格性。
評價過程風險分析完成後將結果填寫在《風險分析記錄表》評價過程風險分析一欄。
5.8風險分析結論及記錄要求
一類為符合要求，可以簽訂技術服務合同；
二類為基本符合要求，可以通過改進式合作後簽訂技術服務合同；
三類為無法滿足要求，不能簽訂技術服務合同。
風險分析記錄要求：必須字跡清晰工整、及時、詳盡、完整，內容真實、準確。風險分析結果和相關記錄由辦公室檔案管理員負責儲存。
5.9存檔
合同執行完畢後，辦公室應及時整理相關資料，完成合同資料歸檔，合同文字由辦公室檔案管理員負責儲存，並建立合同臺帳。
6 相關檔案
《實施評價程式》
7 記錄
（一）《企業提供的原始資料清單》
（二）《業務洽談表》
（三）《現場勘察審核表》
（四）《風險分析記錄表》
（五）《合同評審表》
（六）《專案跟蹤表》
企業提供的原始資料清單
業務洽談表
專案現場勘察表
風險分析記錄表
合同評審表
特殊過程控制程式
q xma02.14 2009 1 範圍 1.1目的 本標準規定了對特殊工序實施控制，以確保產品質量。1.2應用 本標準適用於公司的鑄造 熱處理 壓鑄 表面處理等特殊工序的質量控制。2 規範性引用檔案 下列檔案中的條款通過本標準中的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單 不...
程式檔案採購控制程式
鶴山市美業棉紡織企業 檔名稱 採購控制程式 版本號 a 編制審批 修訂記錄 1 目的 對採購過程及 商進行控制，確保所採購的物料符合規定要求。2 範圍 適用於對公司所有物料的採購控制及提供服務的 商進行選擇 評價和控制。3 職責 3.1 經營部 a.負責了解生產所用原料的倉庫庫存情況，與品管部一起確...
統計過程控制程式內容
受控狀態 受控號持有者 發放日期 編制 日期 審核 日期 批准 日期 1.目的 為了對本公司生產過程實施有效的統計過程控制，以保證生產過程穩定。2.範圍 適用於本公司生產過程中的spc。3.定義 spc 統計過程控制英文縮寫。4.職責 4.1 質量保證部負責成立spc技術小組和組織進行量檢具測量系統...