鶴山市美業棉紡織企業****
檔名稱：採購控制程式
版本號：a
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1 目的
對採購過程及**商進行控制，確保所採購的物料符合規定要求。
2 範圍
適用於對公司所有物料的採購控制及提供服務的**商進行選擇、評價和控制。
3 職責
3.1 經營部
a. 負責了解生產所用原料的倉庫庫存情況，與品管部一起確定原料的購買意向，並制定《原料採購計畫》。
b. 負責《物料購買申請計畫表》的採購作業。
c. 負責按公司要求組織對**商進行評價，並對**商的供貨業績定期進行評價，建立**商檔案。
3.2 生產部及需要購買物料的部門負責《物料購買申請計畫表》的填寫。
3.3 品管部會同經營部負責原料及重要物料的驗收，倉庫負責對一般物料的驗收。
3.4 總經理助理負責《物料購買申請計畫表》的審核。
3.5 總經理負責《原料採購計畫》、《物料購買申請計畫表》的批准。
4 工作內容
4.1採購分類
根據採購物料技術標準和對產品質量的影響，將採購物料分為三類:
a. 原料: 最終產品的構成部分，特指原料。
b. 重要物料：直接影響最終產品質量的物料，如關鍵的工藝技術部件。
c. 一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。
4.2 對**商的評價
4.2.1 原料**商的評價
4.2.1.
1經營部根據採購的需要，向原料**商發出《**商調查表》，並通過對原料的質量、**、到貨期等進行比較，填寫《**商評價表》。對同類的原料，應同時選擇幾家合格的**商。經營部負責建立並儲存合格**商的質量記錄。
4.2.1.2對有多年業務往來的原料的**商，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力。
a. 體系認證證書。
b. 本公司對**商質量管理體系進行審核的結果。
c. 本公司及**商其他顧客的滿意程度調查。
d. **商產品質量、**、交貨能力等情況。
e. **商的財務狀況、服務和支援能力等。
4.2.2重要物料**商的評價
4.2.2.
1 對於重要物料的**商，經營部會同有關部門通過對物料的質量、**、到貨期等進行比較，填寫《**商評價表》。對同類的重要物料，應同時選擇幾家合格的**商。經營部負責建立並儲存合格**商的質量記錄。
4.2.2.2 對有多年業務往來的重要物料的**商，應提供充分的書面證明材料，以證實其質量保證能力。
4.2.3 對第一次**原料及重要物料的**商，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，試用合格才能供貨：
a. 新**商根據提供的技術要求提供少量樣品。
b. 品管部或品管部會同使用部門對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，並填寫《**商評價表》中相應欄目，反饋給經營部。
c. 樣品不如合格可再送樣，但最多不能超過兩次。
d. 樣品驗證合格後，經營部通知**商小批量供貨；進貨經驗證合格後，交有關部門試用，並由使用部出具相應試用後的驗證報告，填寫《**商評價表》中相關欄目，反饋給經營部。
e. 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的**商經管理者代表批准後，可列入《合格**商名錄》。
4.2.4 **商產品如出現嚴重質量問題，經營部應向**商發出《糾正和預防措施要求》，如兩次發出要求書而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
4.2.5 經營部每年對合格**商進行一次跟蹤複評，對供貨質量下降又不能如期改進的**商應取消其合格**商資格。
4.2.6 對提供加工件的**商控制，也應執行上述條款規定。
4.2.7 對服務**商的控制
為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構等，也應經評價合格後方可向公司提供服務。對國家授權的計量檢測所，可不再做服務質量評價。
4.3 採購
4.3.1 根據實際需要和庫存情況，經營部填寫《原料採購計畫》，相關使用部門填寫《物料購買申請計畫表》，經總經理批准後實施採購。
對於一般物料中的常用物料，公司制定最低庫存量，當上述物料少於公司制定的最低庫存量時，由倉庫記賬員填寫《物料購買申請計畫表》，經經營部經理審批後實施採購。
4.3.2 採購的實施
4.3.2.
1 經營部根據批准的《原料採購計畫》、《物料購買申請計畫表》，按採購物料分類進行採購，原料及重要物料的**商必須在《合格**商名錄》中進行選擇。經營部負責與對外加工件的**商簽訂加工合同。
4.3.2.2 向合格**商採購原料及重要物料時，應簽訂合同，明確品名、規格、數量、 質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
4.3.2.3 經營部根據需要將相應的技術要求或圖紙作為合同附件提供給**商。
4.3.2.4 經營部採購員應核實提供給**商的技術要求是否有效，將有關合同交採購主管簽名確認後加蓋公司合同專用章後實施採購。
4.4 採購資訊
4.4.1 採購檔案
4.4.1.1 對產品的質量要求。
4.4.1.2 對產品的驗收要求。
4.4.1.3 其他要求，如**、數量、交付等。
4.4.2 本公司的採購檔案包括《原料採購計畫》、《物料購買申請計畫表》及相應的合同及附件等，由經營部文控員保管。如有部門或人員需要上述檔案，則按《檔案控制程式》的要求進行。
4.5 採購的驗證
4.5.1 對採購的物料以以下方式進行驗證：
a.原料及重要物料由經營部會同品管部或使用部門進行驗證，執行《過程與產品監視和測量控制程式》,並填寫《原料驗證記錄》或《重要物料驗證記錄》。
b.一般物料由倉管員及採購員根據《包裝材料及輔助材料檢驗規範》等規定進行驗證，填寫《一般物料驗證記錄》，並在《物料進倉驗收單》簽名確認，
4.5.2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝試驗、提供合格證明檔案等方式。
4.5.3 **商的驗證不能免除**商提供合格產品的責任，也不能排除其後我公司拒收的可能。
5 相關檔案
5.1 my2-018《過程與產品監視和測量控制程式》
5.2 my2-001《檔案控制程式》
5.3 my3-022 《包裝材料及輔助材料檢驗規範》
6 質量記錄
6.1 《原料採購計畫》
6.2 《物料購買申請計畫表》
6.3 《**商調查表》
6.4 《**商評價表》
6.5 《合格**商名錄》
6.6 《糾正和預防措施要求》
6.7 《物料進倉驗收單》
6.8 《原料驗證記錄》
6.9 《重要物料驗證記錄》
6.10 《一般物料驗證記錄》
7 附件
7.1 《關鍵工藝技術部件清單》
附件：美業關鍵工藝技術部件清單
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