檔案控制程式

1. 目的

對本公司檔案的編制、審核、批准、發放、保管、使用、更改、標識、**和作廢等全過程進行控制，確保各相關場所使用的檔案均為有效版本。

2. 適用範圍

本公司所有檔案的控制。

3. 職責

3.1 負責質量環境手冊、質量環境程式檔案，以及其他公司級檔案的編制、使用、更改；負責所有檔案（包括外來檔案）的標識、保管、發放、**、作廢等控制。

3.2 各部門負責保管、使用、更改相關職責範圍內的作業檔案、記錄和其它管理檔案.

4. 管理程式

4.1檔案發放：

4.1.1. 本公司所有檔案均通過文控中心發放。

4.1.2. 檔案發放前，首先由檔案批准人確定檔案發放範圍，文控中心負責登記《檔案發放、**記錄》。

4.3.3. 檔案發放時，須由領取人簽字。

4.2. 檔案保管：

4.2.1. 儲存並填寫《受控檔案清單》。

4.2.2. 各檔案使用部門應填寫本部門《受控檔案清單》，包括管理範圍內所有正在使用的有效檔案。

4.2.3. 借閱與質量環境管理體系有關的檔案，應填寫《檔案/記錄借閱、複製清單》，由相關部門批准；文控中心應督促借閱人按時歸還借閱的檔案。

4.2.4. 複製檔案時須填寫《檔案/記錄借閱、複製清單》，未經原檔案批准人審批，不得擅自複製。

4.2.5. 未經總經理批准，公司任何檔案不得外借；經批准外借的檔案，由文控中心登記，並督促借閱人按時歸還。

4.2.6. 檔案應分類存放、妥善保管、標識清楚、便於查詢。

4.3. 檔案使用：

4.3.1檔案在使用前，須由檔案使用部門組織對本部門全體員工進行宣貫，確保每位員工均能夠準確了解檔案的規定，必要時填寫培訓記錄存檔。

4.3.2. 各部門在使用檔案過程中，發現問題應及時向綜合部提出反饋。

4.3.3. 每年十二月份，相關部門組織對現有質量環境管理體系檔案進行檢查和評審，確保相關場所使用的檔案均為有效版本，並對不適宜的檔案進行修改。

4.4檔案更改、再次批准：

4.4.1. 檔案需要更改時，由相關部門填寫《檔案編制/更改審批表》，經管理者代表審核，總經理批准。

4.4.2. 檔案更改按照原來檔案的編制、審核、批准程式進行。檔案更改人應負責將檔案的更改、修訂情況記錄在「修改履歷表」中。

4.4.3. 文控中心應儲存所有檔案更改的記錄。

4.4.4. 當公司內外部環境發生重大變化（如組織機構調整、重大質量事故發生、環境因素變更、法律法規變化等）或者管理評審要求時，由綜合部組織集中修訂，形成新的版本。

4.4.5. 檔案更改後須再次批准，程式同原審核、批准程式。

4.5檔案**與作廢：

4.5.1. 檔案作廢時，相關部門須及時**，加蓋「作廢」章，並填寫《檔案發放、**記錄》，確保各部門所使用的檔案有效，並處於受控狀態。

4.5.2. 發放更改後的新檔案時，綜合部應同時**更改前的舊檔案，加蓋「作廢」印章，填寫《檔案發放、**記錄》。

4.5.3. 收回的作廢檔案應及時銷毀。由負責人在《檔案/記錄銷毀清單》上簽字批准，兩個人以上執行，並在清單中簽字確認。

4.5.4. 出於正當理由而需要保留的任何無效檔案，須由綜合部作「保留作廢」標識，和現有檔案分開儲存，避免誤用。

檔案控制程式

1.目的 對公司管體系檔案和相關技術檔案資料進行控制，使各相關場所使用的檔案保持有效的版本，預防檔案資料的非預期使用，以確保管理系統按預期的方式正確有效地運作。2.範圍 適用於質量管理體系 環境管理體系 外來等相關檔案 含資料 在形成 分發 更新及運作過程中的管理。3.定義 3.1手冊 管理體系的總...

檔案控制程式

公司 檔案制訂 修訂 作廢 申請單 no 編碼 qr qp01 01 a 1 目的 對公司的管理體系檔案進行控制，確保相關部門 人員及時得到並使用有效的版本。2 適用範圍 適用於本公司的質量管理體系檔案的控制和管理。3 職責 3.1 管理者代表 品質部 負責組織質量手冊與本部門程式檔案的設計。3.2...

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1 主題內容和適用範圍 本程式規定了對質量管理體系檔案的控制方法和職責。本程式適用於與質量管理體系有關的檔案控制。2 引用檔案 gb t 19001 2008 idt iso9001 2008 質量管理體系 要求 中的4.2.3條款的要求。質量手冊 3 目的和原則 3.1確保與質量管理體系有關的所有...