1. 目的：為了使公司在材料採購和外委加工有所遵循，確保公司所採購的原、輔材料和外委加工產品質量符合公司標準，並達到適時、適價、適量的目的，特制定本程式。
2. 範圍
2.1本程式規定了公司採購材料的質量控制。
2.2本標準適用於本公司工程專案所用材料的外委加工管理。
3. 採購過程
公司的採購活動包括：物資裝置採購、工具機械租賃、工程材料採購等，建立並保持《採購控制程式》，對採購的全過程予以控制。
3.1評價選擇合格供方
**部組織對供方實行評價，選擇合格供方，建立合格供方檔案。
a. 企業資質情況：供方的名稱、地點、合法資質、法人、**、涉及的產品、供方簡歷、生產能力、技術水平、人員狀況。
b. 與本企業合作的業績，能力情況。
c. 供方質量管理體系對於產品的保證能力，供方能否提供材質單、合格證。
d. 業績評價：供方提供的質量、供貨能力、**、服務履約情況、售後服務情況。
e. 對合格供方應制定標準，進行定期跟蹤評價，並予以記錄。對合格供方應在使用後每年至少進行一次跟蹤評價，跟蹤評價的內容包括：
滿足合同要求的能力，工程達到質量標準的情況，產品質量以及服務態度的優劣等。根據評價的結果，評價合格的繼續使用；不合格的從合格供方名錄中剔除，不得使用。跟蹤評價的記錄應予儲存。
3.2採購資訊
3.2.1為保證採購工作能夠滿足工程要求的實現，採購檔案應明確採購內容的技術經濟方面的要求、對供方企業資質和人員資格的要求資訊。
採購檔案在充分性和適宜性方面得到評審後，經主管經理及總經理批准。
3.2.2採購檔案形式
a. 物資採購計畫、採購合同、訂貨單等。
b. 外協件加工合同、裝置租賃合同、協議等。
c. 採購計畫、合同、協議等發出前，應由主管副總經理審核，總經理批准後，方能生效實施。
3.2.3材料、物資裝置採購檔案、合同應包括以下內容：
在與供方溝通前必須明確採購的資訊要求，並對採購計畫予以控制。
a. 材料、物資裝置的名稱、規格型號、材質、數量、效能、**、交付時間。或工程名稱、工程量、價款與工期等要求。
b. 應執行的標準、質量保證資料要求、接收準則及其他附加要求。
c. 交接地點設定、檢驗試驗、交付程式等要求。
d. 對裝置、物資效能和檢測、計量器具有效性的要求。
e. 對供方資質、人員資格要求。
f. 對供方質量管理體系適宜性要求。
3.3採購產品和驗證
3.3.1對採購產品驗證形式
a. 由公司檢驗人員在材料到廠時實施驗證。
b. 由公司現場檢驗人員在施工現場實施驗證。
4. 相關檔案
4.1 sf/zd-cg01 《採購管理制度》
4.2 sf/zd-cg02 《供方評價準則》
4.3 sf/zd-cg03 《外協加工管理制度》
5. 相關表單
5.1 sf/bg-cg01 《採購/加工計畫單》
5.2 sf/bg-cg03 《訂貨單》
5.3 sf/bg-cg04 《供方評價表》
5.4 sf/bg-cg07 《合格供方名冊》
5.5 sf/bg-cg08 《合格外協廠家名冊》
6. 本程式檔案由**部提出，經工程副總經理審核，總經理批准，**部負責歸口管理。
採購控制程式
檔案編號1版本 檔名稱 採購控制程式 頁次a 0 採購控制程式 檔案編號 發布日期 擬制審核審核審核批准 採購控制程式 檔案編號1版本 檔名稱 採購控制程式 頁次a 0 修訂內容摘要 修訂日期 修訂內容 版本修訂人 採購控制程式 檔案編號1版本 檔名稱1目的 規範採購作業過程，確保物料的請購 採購 ...
採購管理控制程式
1.0目的 1.1落實採購系統,確認採購開出的採購訂單之作業程式,建立適時 適質 適價 適量 適地的採購準則,提供符合本公司或行業規格的產品,以滿足顧客之需求。1.2慎選合格之 商及協力廠商,以確保其製造能力及品質水準能符合本公司之需求,除採取有關輔導措施外,並將本公司獎勵制度之精神,應用於 商之管...
採購管理控制程式
4.3.2本公司每壹年應對列入合格供方名單的公司 廠家進行複評。a 由市場營銷部按照供方評定準則要求，對合格供方進行複評並填寫 合格供方複評記錄 並儲存記錄。b 合格供方評價變更後應及時通知各有關部門。c 複評完成後將有關資料放入合格供方檔案中，對檢查不合格的公司 廠家有通知供方進行整改，整改不合格...