1.0目的
1.1落實採購系統,確認採購開出的採購訂單之作業程式,建立適時、適質、適價、適量、適地的採購準則,提供符合本公司或行業規格的產品,以滿足顧客之需求。
1.2慎選合格之**商及協力廠商,以確保其製造能力及品質水準能符合本公司之需求,除採取有關輔導措施外,並將本公司獎勵制度之精神,應用於**商之管理,以配合本公司政策。
2.0適用範圍
2.1適用於原物料、包裝材料、零部件外發加工生產、機器裝置及辦公用品的採購以及相應****商的開發、選擇、評估評鑑和控制。
3.0職責
3.1採購部:負責組織進行**商之開發、選擇建立《合格**商名錄》,並對**商的業績進行評估評鑑,根據各部門提供《採購申請單》《請購單》進行採購。
3.1.1公司各類產品原材料、零部件的採購。
3.1.2採購配套件和外協加工件**方的選點、布點及新增**方的初選。
3.1.3合格**方的協作能力調查評價的組織與實施。
3.1.4零部件採購**的評定。
3.1.5採購和外協加工合同（包含質量保證協議）的簽訂、管理、並負責配套技術檔案、更改通知的傳遞和發放。
3.1.6配合品質部進行各類產品零部件協作配套過程的質量監督、質量改進及改進結果的驗收，以及質量索賠及其它日常管理工作。
3.2 pmc部:負責原物料、外發加工、外發生產及包裝材料之請購申請。
3.3品質部:負責對**商品質保證能力進行評估評鑑,對進廠的物料進行驗證;採購及外協產品質量資訊的收集、分析、反饋和處理；及進行小批量試產出測試試驗。
3.4技術部:向**方提供採購、外協件的完整、正確的技術檔案和樣件；向**方簽訂有關技術協議和智財權保護協議；新產品開發新增**方的初選及新增**方的產品技術認證；必要時與**方共同進行技術開發。
3.5零星採購：各相關部門負責所需辦公用品、裝置及配件、工裝、模具、夾具等的申購需求的提出。
裝置與模具由技術部負責統一歸口申購，辦公用品、易耗品由行政部負責統一歸口申購。由常務副總或（副）總經理核准後交採購部採購。
3.6(副)總經理、常務副總:負責審核批准《合格**商名錄》、採購訂單和零星採購申購單。
4.0定義:
4.1**商:指提供產品或服務的主體,包括原物料、外發加工等廠商。
5.0內容說明:
5.1**商評鑑流程圖:
5.2採購流程圖
5.3採購物料分類:採購部根據採購物料對最終產品效能的影響程度,將採購物料分為如下三類:
5.3.1重要物料:直接影響最終產品使用或安全效能,可能導致顧客投訴的物料(如塑膠原物料、玻璃管材、不鏽鋼原料、機械裝置等)
5.3.2一般物料:不影響使用效能或稍有影響但可以採取措施予以彌補的物料（如包裝材料），生產過程中起輔助作用的物料.
5.3.3辦公文具及低值易耗品物料:辦公與清潔衛生所需之部品(如電腦、文具與清潔用品類等)
5.4**商評鑑流程圖說明:
5.4.1重要物料、一般物料**商評估評鑑與審查
5.4.1.
1**商登入申請:採購部根據公司發展需要,通過與同類物料的質量、**進行比較,收集有能力承製本公司物料、半成品、成品等之**商,填寫《供方質量保證能力調查表》《供方實物質量情況彙總表》,初定**廠商名單,對於重要物料、一般物料之**商,採購部需組織品質部、技術部進行實地或書面依《供方質量保證能力調查表》實施料格審查評鑑,證實質量及產能保證能力,達成要求的初步認可後方可將其列為候選**商。
5.4.1.2採購部要求候選**商提供相應的技術標準與資料、適量之樣品.
5.4.1.
3採購部將樣品、《供方質量保證能力調查表》送技術部,同時會同技術部、品質部進行試作與測試，技術部出具《樣品試驗報告》,將結果反饋採購部，測試不合格，允許重新送樣但最多不超過三次﹔樣品測試合格後,通知**商小批量送樣.
5.4.1.4所送樣品經品質部檢驗、樣品測試及小批量測試試用均合格的**廠商報(副)總經理批准後,列入《合格**商名錄》。
5.4.1.5符合下列情況之**商,採購課優先申請考慮為合格**商:
5.4.1.5.1顧客指定之**商.
5.4.1.5.2賣方獨佔市場(即獨家**/生產商)之**商.
5.4.1.5.3已獲取iso9001:2000質量管理體系證書之**商.
5.4.1.5.4**商之評鑑分數與標準差異不大且所送之樣品經試驗均符合行業、顧客或本公司品質要求,而一時無法找到合格**商時.
5.4.2辦公文具及低值易耗品物料**商評估評鑑與審查
5.4.2.
1採購部通過與同類物料的質量、**進行比較,直接登入《合格**商名錄》，**商由pmc部和總經辦定期對其**和服務質量、產品質量進行審查，不合格者取消合格**商資格。
5.4.2.1物料採購時由**商定點送貨或直接由採購部進行定點採購。
5.4.3所有合格**商所送樣品之承認均由技術部出具《樣品確認書》,採購部、品質部、技術部及**商均應存檔按《檔案與料料管理控制程式》和《質量記錄管理控制程式》進行管理。
5.4.4**商考核:所有合格之**商必須實施月度或季度考核,按《**商考核評分表》執行;延誤我司交貨期限者酌情考慮取消合格**商資格,並依《採購合同》之相關條例實施索賠。
5.4.5**商之評鑑主要為:品質、交期、配合度,其統計及管理方式如下:
5.4.5.1品質、配合度:每月由品質部依進料檢驗結果對**商品質與配合度進行統計,經部門經理核准後做記錄。
5.4.5.2交期:採購部每月將**商交期之執**況進行統計。
5.4.5.3**商評核分等與獎懲.
5.4.5.3.1將**商《**商考核評分表》,呈(副)總經理核准,評、核成績分為優、良、差三等,具體由採購部負責將其結果運用於採購控制過程中.
5.4.5.
3.2品質月度評分達95分或以上者,品質部可採取減量檢驗,或**商本身建立良好品質管制制度(如:iso9001:
2000質量體系認證證書)或採取全數檢驗制度,可以憑**商出貨檢驗報告,本公司亦可以進行減量檢驗;評份在70-95份以下者,按正常檢驗執行;評份在70分以下者按加嚴檢驗執行之.
5.4.5.3.3若連續乙個季度皆為優等則交貨可免檢;若顧客投訴時,則取消免檢料格,改為正常檢驗.
5.4.5.3.4評核後處置（原則按以下評分執行，但具體視情況而定）
等級得分處置方式
優 80分以上增加50%以上訂貨
良 60分以上維持訂貨額,視實際情況需要適當增加訂貨
差 59分以下維持訂貨額,視實際情況需要適當減少訂貨，並考慮篩選,延遲貨款1個月
5.5採購流程說明:
5.5.1採購詢價與洽談要遵循「五適」原則，即適量、適質、適價、適時、適地。
5.5.1.1 充分了解所購物料的品名、規格、質量要求及其他特別要求。
5.5.1.2 向**商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。
5.5.1.3 進行比價採購，同規格產品的**商至少對比三家。
5.5.1.4 尋求其他更適合的替代品。
5.5.1.5 經成本分析後，設定議價目標。
5.5.1.6 有沒有****、**因素。
5.5.1.
7 經初步的洽談，達成合作該項可簽訂《採購合同》，《採購合同》應註明與**商議定的成交條件,需明確質量要求、技術標準、驗證條件、違約責任等相關內容。採購合同上相關驗收標準應提供給品質部乙份作為來料檢驗之依據。
5.5.1.8 依簽訂的《採購合同》相關細則制訂《採購單》送部門採購經理審核，經分管副總以上人員審批後交乙份財務存檔作為核對與結算貨款的依據。
5.5.1.9 如果是緊急需求臨時購買，採購人員可以參考以往類似的**，免經尋價、比價手續。但事後要補辦詢價**手續和《採購單》。
5.5.2採購實施
5.5.2.
1銷售訂單所需生產相關物料由採購部根據pmc部開立之「物料採購申請單」,向登入於《合格**商名錄》上之**商詢價、比價、議價後，由採購選擇**最低的廠家，編制出《採購單》進行採購，在市場**沒有變化的情況下，物料經採購經理許可，可以不需要重新詢價直接進行採購，物料**有規律波動時由採購部重新與**商開具《採購單》核定**，如物料**變動頻繁時由採購在編制《採購單》上實時註明**。
5.5.2.
2辦公文具及低值易耗品物料或其它的物料採購零星採購由申購部門開具《物料採購單》進行定點採購，不能定點採購的由採購部按照詢價、比價、議價制訂**單後再實施採購，辦公用品採購按《辦公用品管理規定》執行，工裝模具採購按《設計與開發管理控制程式》執行，裝置採購按《裝置管理制度》執行。新產品開發打樣需外購時按《樣板製作與管理控制程式》執行。
採購管理控制程式
4.3.2本公司每壹年應對列入合格供方名單的公司 廠家進行複評。a 由市場營銷部按照供方評定準則要求，對合格供方進行複評並填寫 合格供方複評記錄 並儲存記錄。b 合格供方評價變更後應及時通知各有關部門。c 複評完成後將有關資料放入合格供方檔案中，對檢查不合格的公司 廠家有通知供方進行整改，整改不合格...
採購控制程式
1.目的 為了使公司在材料採購和外委加工有所遵循，確保公司所採購的原 輔材料和外委加工產品質量符合公司標準，並達到適時 適價 適量的目的，特制定本程式。2.範圍 2.1本程式規定了公司採購材料的質量控制。2.2本標準適用於本公司工程專案所用材料的外委加工管理。3.採購過程 公司的採購活動包括 物資裝...
採購控制程式
檔案編號1版本 檔名稱 採購控制程式 頁次a 0 採購控制程式 檔案編號 發布日期 擬制審核審核審核批准 採購控制程式 檔案編號1版本 檔名稱 採購控制程式 頁次a 0 修訂內容摘要 修訂日期 修訂內容 版本修訂人 採購控制程式 檔案編號1版本 檔名稱1目的 規範採購作業過程，確保物料的請購 採購 ...