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為保證採購的產品或服務符合規定的要求。根據採購產品種類的需在，對供方進行有效控制，確保所選擇的供方符合要求，使採購的產品在**、服務、到貨及返修等方面更為合理。
適用於客戶關係部所有專案的採購任務。
在接到專案組的《採購任務通知單》，並確認倉庫沒有存貨時進行採購。
在接到其它相關部門的《採購申請單》後，進行採購。
在接到專案組在施工過程中需要工具和材料時，進行採購。
輸入：◇專案組：《採購任務通知單》
◇相關部門：《採購申請單》
◇專案組在施工過程中所需的工具和材料
輸出：客戶關係部：《採購合同》
總經理、專案經理、客戶關係部經理、相關部門經理
《採購任務通知單》
《採購申請單》
《合格供方名錄》
《供方檔案》
《需從合格供方處採購的物資清單》
《倉庫管理制度》
iso9001：2000
確認是否需要採購。
所採購的產品包括以下五類：
◇市售現成軟體或系統
◇分承包方開發的軟體
◇計算機和通訊硬體
◇軟體開發或系統整合用的工具
◇維護和客戶支援服務
所採購的範圍包括：
◇按照《採購任務通知單》，向供方採購產品。
◇按照公司有關檔案或批示採購需要添置的生產用裝置。
客戶關係部經理：在本活動中向倉庫保管員確認所採購的產品倉庫是否有存貨，是否需要採購。
《採購任務通知單》
評定、選擇能提供滿足公司要求產品的合格供方。
◇客戶關係部通過市場調查，收集有關供方的資料，尋找有能力的供方。
◇若供方的產品經過第三方權威機構認證或認可，其相關證書可作為合格供方評定的信據。
◇必有時，可對供方進行現場考核，考核結果作為合格供方評定的依據。
◇對已有長期業務往來的供方，由客戶關係部根據其供貨記錄，擇優報主管領導批准後載入《合格供方名錄》。
◇經客戶關係部主管領導批准後，經評定合格即可被載入《合格方名錄》，並建立《供方樓案》。
◇有關供方管理的記錄由產品儲存。
◇客戶關係部可根據工作需要，對合格供方名錄進行評審。根據供方到貨偏移情況進行說明與分析。
公司領導、客戶關係部相關人員：選擇供方，進行評審。
合同管理員：收集供方資訊。
《需從合格供方採購的物資清單》
《合格供方名錄》
《供方檔案》
需從合格供方採購的物資從合格供方中採購，保證所採購的產品滿足要求。
描述活動的具體內容。
◇凡屬上級部門通過選型指定的供方，則直接從指定供方採購，並將其納入合格供方名錄。
◇根據所採購的產品對產品實現過程和對最終產品質量的影響情況，對所採購的產品分為a類產品和b類產品。凡a類產品即《需從合格供方處採取的物資清單》中的產品，必若所須採購。不在上述清單中的產品為b類產品，也優先從合格供方採購。
若所須採購的產品本應從合格供方採購，而能夠提該產品的供方不在《合格供方名錄》中，則由客戶關係部經理組織相關人員對此供方進行評審。若遇特殊情況，可採取緊急採購的辦法，但必須由副總或授權客戶關係部經理批准。緊急採購後可對其進行評審，合格者加入《合格供方名錄》。
客戶關係部經理：選擇，與供方進行談判，從**、服務等方面優選一家，填寫《採購申請單》報領導審批。
《合格供方名錄》。
完成採購，確保專案順利進行。
◇在《採購申請單》得到批准、而且供方已選後，採購員即可與供方洽談採購合同事宜。
◇採購與合同的審批和簽定：
◇在採購合同中應明確對供方的要求，如產品包裝、生產原廠家的資訊、產品的規格、等級、產品發放方式、到貨時間、技術支援、驗收、保修、維修等方面的承諾。
◇採購合同由客戶關係部經理審批並簽字蓋章，然後進行採購。
客戶關係部經理：與供方洽談採購合同事宜，簽定合同，完成採購。
《採購申請單》
採購管理控制程式
1.0目的 1.1落實採購系統,確認採購開出的採購訂單之作業程式,建立適時 適質 適價 適量 適地的採購準則,提供符合本公司或行業規格的產品,以滿足顧客之需求。1.2慎選合格之 商及協力廠商,以確保其製造能力及品質水準能符合本公司之需求,除採取有關輔導措施外,並將本公司獎勵制度之精神,應用於 商之管...
採購管理控制程式
4.3.2本公司每壹年應對列入合格供方名單的公司 廠家進行複評。a 由市場營銷部按照供方評定準則要求，對合格供方進行複評並填寫 合格供方複評記錄 並儲存記錄。b 合格供方評價變更後應及時通知各有關部門。c 複評完成後將有關資料放入合格供方檔案中，對檢查不合格的公司 廠家有通知供方進行整改，整改不合格...
採購控制程式
1.目的 為了使公司在材料採購和外委加工有所遵循，確保公司所採購的原 輔材料和外委加工產品質量符合公司標準，並達到適時 適價 適量的目的，特制定本程式。2.範圍 2.1本程式規定了公司採購材料的質量控制。2.2本標準適用於本公司工程專案所用材料的外委加工管理。3.採購過程 公司的採購活動包括 物資裝...