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pu-qp-002
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膳魔師（中國）家庭製品****
核准審查
製作許賢明
採購管理控制程式
2005-3-24
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為確立本公司採購作業有所遵循，適時提供適質、適時、適地、適所之原物料、半成品，以達到公司生產用料需求.2.適用範圍：
凡生產活動所需原物料之採購及半成品之採購與委外加工.3.定義：4.職責：
4.1資材部資材課採購班：部品原物料、半成品之採購或委外加工4.2技術部：模具相關原物料、半成品之採購或外包.4.3外貿部：oem成品之外包.
5.作業內容：
5.1作業流程圖
請購合格供貨商(協力廠)
核准詢價
訂購比價
管制追蹤
議價廠商交貨
核准5.2詢價、比價作業
5.2.1部品原物料之採購及半成品、成品之外包，由資材課採購工程師依〝合格供貨商、協
力廠一覽表〞內之合格廠商，請其**，進行詢價、比價.
5.2.2模具原物料、半成品及外包模具由技術部依〝合格供貨商、協力廠一覽表」內之合格
廠商，請其**，進行詢價、比價.
5.2.3採購詢價或比價，如下列情形則可直接議價：
(1)獨家製造、獨家**者.(2)訂有長期**合約之廠商.(3)客戶指定之廠商.(4)專利產品.
(5)緊急需求物品或經核准可不詢價之廠商.
5.3議價核准
5.3.1使用〝採購/委外申請表〞，經由原權責主管核准後，轉換成「採購單」或「訂購(b)
單」，進行訂購作業，並做採購訂單明顯表，以便倉庫按期收料.
5.4請購之核准
5.4.1部品原物料、半成品之請購作業，由生管依業務之「訂單確認書」或「預估單」開出
「請購單」，經單位主管核准後，再由採購開出「採購/委外申請表」後，依下列權責送請審、核准。
5.4.1.1部品原物料、半成品、成品首次或單價變更之請購交易作業，須由單位主管審查，
副總經理以上核准.
5.4.1.2交易金額無論大小均由副總經理以上核准後執行之.
5.4.2模具原物料、半成品之外包，由製造部填寫〝訂購(b)單〞，依下列權責送請審查、
核准.5.4.2.1交易金額無論大小均由副總經理以上核准後執行之.5.4.3模具成品及外包，依業務課所開立之〝模具製作通知書(由製造部經理審
查，副總經理以上核准
5.5訂購作業與管制追蹤5.5.1交期之管制
訂購權責單位依「訂購(b)單」或「採購/委外單」，於每週製作未結案採購單資料或未結案委外單資料，並每週審查未結案採購單資料或未結案委外單資料，如有
逾期時，則需跟催廠商，重新確認交期，記錄於未結案採購單資料或未結案委外單資料上，以作為管制之依據。
5.6訂購變更
如因公司需求作數量、交期需予以變動，則由原採購單位經核准、變更後，將變更內容
通知供貨商或協力廠，進行變更及協商處理。
5.7客戶急插單之訂料
如有客戶急插單，需在五天內交貨的，「物料訂購單」由副總經理核准後先執行採購作
業，但「物料訂購單」還是要報備給最高主管簽核，以便於使最高主管知悉購料情形。
6.相關檔案
7.相關表單
8.流程圖
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採購管理控制程式
1.0目的 1.1落實採購系統,確認採購開出的採購訂單之作業程式,建立適時 適質 適價 適量 適地的採購準則,提供符合本公司或行業規格的產品,以滿足顧客之需求。1.2慎選合格之 商及協力廠商,以確保其製造能力及品質水準能符合本公司之需求,除採取有關輔導措施外,並將本公司獎勵制度之精神,應用於 商之管...
採購管理控制程式
4.3.2本公司每壹年應對列入合格供方名單的公司 廠家進行複評。a 由市場營銷部按照供方評定準則要求，對合格供方進行複評並填寫 合格供方複評記錄 並儲存記錄。b 合格供方評價變更後應及時通知各有關部門。c 複評完成後將有關資料放入合格供方檔案中，對檢查不合格的公司 廠家有通知供方進行整改，整改不合格...
採購控制程式
1.目的 為了使公司在材料採購和外委加工有所遵循，確保公司所採購的原 輔材料和外委加工產品質量符合公司標準，並達到適時 適價 適量的目的，特制定本程式。2.範圍 2.1本程式規定了公司採購材料的質量控制。2.2本標準適用於本公司工程專案所用材料的外委加工管理。3.採購過程 公司的採購活動包括 物資裝...