1.0目的
規範採購作業，按適時、適質、適價、適量的採購原則，保證所採購的物料滿足規定要求，以合理成本達成生產目標和質量目標，滿足客戶的需求。
2.0範圍
適用於生產用原材料、外購外協件及外包供方提供的服務。
3.0職責
3.1綜合部：負責按企業要求組織對供方調查、評價、確定合格供方、對供方業績進行監控，負責制訂採購計畫，按生產計畫、庫存情況組織實施採購。
3.2製造部：負責編制採購物資技術標準要求及採購物資的驗收。
4.0程式
4.1採購物資分類
綜合部根據採購產品對最終產品質量的影響程度，將採購物資分為以下幾類：
4.1.1 a類物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，其質量直接構成對最終產品重量影響。
4.1.2 b類物資：構成最終產品非關鍵部分的物資或起輔助作用的物資。如包裝材料，一般標準件。
4.1.3 c類物資：不是產品的直接構成部分，對產品質量不起直接的作用。如辦公用品等。
4.2選擇**商
4.2.1.綜合部根據企業掌握的各類採購物資的市場背景資料結合以往有業務關係的供方，初擬乙份候選供方名單。
4.2.2.對候選供方單位，綜合部組織實施調查，調查方式可用發函調查表和現場走訪等形式：
a. 對於a類物資的供方應有書面調查表，或由本企業派人和現場走訪，須填寫《供方質量保證能力調查表》。
b. 對有多年業務往來的一般物資供方，可免於書面調查，直接對其評價決定。
c. 對提供本企業服務的單位如屬國家認定機構可免於調查評價。
4.2.3綜合部在保證採購物資符合工程要求的前提下，優先選擇通過質量管理體系認證的企業。
4.2.4綜合部要求供方提供質保書，以確保產品質量。
4.2.5當採購的產品有特殊要求時，在制定物資採購合同時，應在合同中予以註明。
4.3.供方的評價：
4.3.1.由綜合部組織製造部、技術部、質保部對初選供方單位進行評價。
4.3.2.評價依據為調查表，資質證明材料，以往業務交往情況等進行綜合討論並記錄於《供方業績評價表》中。
4.3.3.評價要求及判定方法：
a. 對具有is09000認證證書單位和國家認定的服務機構可優先考慮納入合格供方名單。
b. 對有調查表的a類物資供方，將對其質保能力，生產能力**，交付及服務能力進行綜合考慮討論決定是否納入本企業合格供方名單。
c. 對b類物資供方，根據以往業務供貨業績綜合考慮是否納入本企業合格供方名單。
d．對c類物資供方，不需進行供方評定，可根據需要直接從商店採購。
e．必要時，對初次入選的供方，可考慮由其提供少量樣品，由製造部試用或驗證後予以判定。
4.4合格供方登記和再評價：
4.4.1.經企業按4.3要求評價後，認為合格的供方由總經理批准後列入本企業《合格供方名單》中。
4.4.2.《合格供方名單》須發放至倉庫管理員及進料檢驗員處。
4.4.3.綜合部對合格供方的有關資料建檔，每月對供方的供貨業績統計在《**商交付績效統計分析表》中，並在每年年底進行一次複評。
4.4.4.合格供方再評價包括：
a. 供貨質量情況，佔評分的45%。
b. 交貨及時性、正確性，佔評分的10%。
c. **、售後服務和支援能力，佔評分的35%
d. 自我改進能力，佔評分的10%。
4.4.5 對在複評中不滿80分的供方，報總經理批准後取消其合格供方資格。
4.5物料採購
4.5.1綜合部根據生產訂單情況和原材料庫存情況，決定需採購原材料品種、數量，編制《採購計畫》，報總經理審核批准。
4.5.2綜合部採購人員根據批准的《採購計畫》，傳送至相關**商。
4.5.3《採購計畫》上應註明貨號、品名及規格、交貨日期、採購數量及包裝要求、質量要求等注意事項。
4.6交貨驗收
4.6.1採購物資的驗證原則上在本企業進行，按本企業的相關規定進行控制。
4.6.2當需要在**商處進行驗證時，應在採購資訊中規定驗證的安排和產品放行的方法。
4.6.3當本企業客戶需對**商進行質量驗證，檢驗員根據客戶需要與客戶共同制定相應的評核標準。
客戶驗證不能免除**商向本企業提供合格產品的責任，也不免除本企業向顧客提供合格產品之責任。
4.6.4交貨驗收後，綜合部根據**商供貨相關資料評價**商。
5.0附件
5.1《供方質量保證能力調查表》
5.2《供方業績評價表》
5.3《合格供方名單》
5.4《採購計畫》
採購控制程式
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採購管理控制程式
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