1. 目的
為了使工程專案採購工作規範化，特編制本程序。
2. 適用範圍
本文件適用於公司各個工程專案的物資採購工作。對於採購服務的工程專案，可參考本文件規定程序。
3. 定義
本規定無特殊規定。
4. 職責分工
4.1. 物資中心主管的主要職責：物資中心主管接受公司總經理的領導。負責組織、指導和協調專案的採購工作。對專案採購工作的質量、進度、費用全面負責。
4.2. 專案採購經理的主要職責：專案採購經理接受採購部長的領導，負責編制專案採購計畫，負責監督整個專案的採購程序，負責審核整個採購**，質量要求等標準。
4.3. 採購工程師的主要職責：採購工程師受專案採購經理的領導。其職責如下：
4.3.1負責評價和編制專案合格分供方名單、編制詢價文件、發出詢價文件、接收廠商**、**商務評審、組織合同談判及廠商協調會、編制合同文件、簽定合同。
4.3.2負責編制專案裝置及材料的催交計畫、檢查供貨商的製造進度、敦促供貨商交貨、及時向採購經理提交預遲交貨報告、填寫催交記錄。
4.3.1負責編制專案裝置及材料的檢驗計畫、編制檢驗標準和要求並納入合同、審查供貨商提交的相關文件、參加主要裝置的工廠監造、參加製造廠試驗和檢驗、提出整改方案。
4.4. 專案採購綜合管理工程師：
採購綜合管理工程師受採購經理的領導。協助採購經理進行各個專案的採購管理工作、編制採購實施計畫、採購資料統計分析、編制採購工作報告、採購相關文件管理。
5. 工作程序
5.1. 專案採購計畫
專案採購計畫是在專案初期，根據專案實施計畫，由專案採購經理負責組織編制，並由物資中心主管批准。
具體執行《採購計畫編制規定》。
5.2. 確定專案合格分供方名單
專案合格分供方名單由專案採購經理組織編制，由物資中心主管批准。
專案合格供方名單中原則上每一類裝置或材料不少於3個合格供方。
具體執行《裝置和材料分供方評價規定》。
5.3. 接收採購任務單
專案採購經理從工程部計畫師、工控部計畫師、工廠計畫師處獲得採購申請單。採購工程師檢查採購申請單的完整性，對不完整的採購申請單由專案採購經理負責協調。採購綜合管理工程師應建立採購申請單接收登記表，保證使用的採購申請單為最新版本。
5.4. 編制、發出詢價文件
詢價文件要求所提供技術資料詳細，裝置數量、貨期等要求準確。其中技術部分內容由採購工程師根據採購申請單編制，採購工程師負責發出詢價文件。
詢價文件的內容和格式格式見《採購詢價文件編制規定》。
5.5. **接收與評審
採購工程師負責接收分供方的**文件，並將**技術文件提供給設計部門相關責任人進行技術審核。
**評審分為技術評審、商務評審、綜合評審三個步驟。
設計專業負責人負責技術評審，採購工程師負責商務評審，物資中心主管完成綜合評審並確定供貨廠商。採購工程師負責將經設計確認的圖紙及時返回給供貨商。
具體執行《**商**評審規定》。
5.6. 合同編制與簽訂
合同文件的組成和內容參見《採購合同編制規定》。
5.7. 催交
採購工程師根據專案採購計畫催交，採購工程師對專案採購產品及相關資料進行催交。
具體執行《裝置、材料催交規定》。
5.8. 到貨驗收
採購物資發貨時由物資中心負責通知工程中心，並下達《接貨通知單》，由接收部門按照《裝置、材料檢驗規定》進行驗收，形成《檢驗記錄》。驗收合格後，所採購物資移交給工程中心。產品驗收不合格，由接收部門以《檢驗記錄》的方式通知物資中心，由物資中心負責與廠家溝通，要求廠家制訂整改措施並重新供貨。
對不合格品處理執行《不合格品控制程序》。
5.9. 採購綜合管理
採購綜合管理貫穿採購工作全過程。採購綜合管理工作包括：編制採購進度計畫、編制採購工作報告、採購文件及信函的管理、建立專案資金計畫、編制用款計畫和付款申請、參加專案例會、專案結束後將應歸檔的文件移交檔案管理部門。
5.10. 供貨商的後續評價報告
物資中心主管組織對供貨商的後續評價工作。評審報告交物資中心存檔。
具體執行《裝置、材料分供方評價規定》。
5.11. 專案採購總結報告
專案採購經理在專案竣工乙個月內完成採購總結報告。
報告應包括以下主要內容：
a. 採購實施情況：
所供裝置、材料的統計量
大型關鍵裝置採購、運輸情況
實際費用與控制估算比較分析
進度完成情況
變更執**況
後期服務
剩餘物資處置情況
b. 經驗及教訓
c. 關於專案管理的建議
6. 本文件產生的記錄或**
專案採購計畫
專案合格供方名單
採購申請單(含請購變更單)
詢價單商務審核表
合同審核表
物資採購技術審核單
採購合同（**文件）
接貨通知單
後續評價表
採購總結（格式）
7. 附加說明
本程序由工程建設部負責編制和解釋，技術質量部負責歸口管理。
8. 參考文件
《質量手冊》
《專案實施程序》
《質量記錄控制程序》
《專案文件控制規定》
《合同管理規定》
《專案文件建檔歸檔實施細則》
《專案進度控制規定》
《專案費用控制規定》
9. 本文件修訂情況記錄
C 01物資採購控制程式
目錄1.目的 2.適用範圍 3.職責 4.工作程式 4.1 監視和測量儀器裝置的採購 4.2 新供方進行初步的選定 4.3 供方選擇準則 4.4合格供方的評定 4.5供方的管理 4.6 採購 5.採購資訊 6.採購品的驗證 7.涉及的記錄附件 附表 採購品的分類 修訂頁1 目的 保證物資 確保產品質...
採購控制程式
1.目的 為了使公司在材料採購和外委加工有所遵循，確保公司所採購的原 輔材料和外委加工產品質量符合公司標準，並達到適時 適價 適量的目的，特制定本程式。2.範圍 2.1本程式規定了公司採購材料的質量控制。2.2本標準適用於本公司工程專案所用材料的外委加工管理。3.採購過程 公司的採購活動包括 物資裝...
採購控制程式
檔案編號1版本 檔名稱 採購控制程式 頁次a 0 採購控制程式 檔案編號 發布日期 擬制審核審核審核批准 採購控制程式 檔案編號1版本 檔名稱 採購控制程式 頁次a 0 修訂內容摘要 修訂日期 修訂內容 版本修訂人 採購控制程式 檔案編號1版本 檔名稱1目的 規範採購作業過程，確保物料的請購 採購 ...