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檔名稱1目的
規範採購作業過程，確保物料的請購、採購、到貨得到有效管控。2適用範圍
適用於各種物料、工具/裝置、辦公用品的採購。3術語及定義
3.1主料：如殼體、pcba、氣體發生器、電源、航空聯結器等非輔料的物料；3.2輔料：如錫絲/助焊劑/指套/手套/防靜電服等，詳見《輔料清單》。4職責
4.1總經理：《採購申請單》、《採購訂單》等單據的審批；4.2物料需求單位：計算各物料需求量，制定《採購申請單》；
4.3採購部:a）採購計畫、採購訂單的編制；b）負責物料採購經辦，與供方溝通協調管理採購過程，使產品保質保量按時交付；c）物料到貨確認；d）不合格來料處理；
4.4品質部：a）負責物料檢驗、判定；b）不合格來料處理；
4.5倉庫：a）到貨數量確認；b）物料保管；c）不合格物料的退貨辦理；
4.6研發部：a）產品圖紙、bom表、物料編碼提供；b）針對不合格緊急物料，確認是否可降級使用；c）對新開發樣板物料的首次到貨進行確認評估；
4.7生產部：針對不合格緊急物料，參與確認是否可降級使用；4.8財務部：單據審核、賬務核對。5作業內容
5.1採購申請
5.1.1工具/裝置、辦公用品等非生產物料，由需求單位以《採購申請單》的方式提出請購，經部門主管審核，
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總經理批准，然後將《採購申請單》統一交到採購人員，採購人員負責簽收、處理。
5.1.2主料
a）研發用主料：由研發人員以《採購申請單》的方式提出請購，經研發部門主管審核，提交總經理批准，然後將《採購申請單》統一交到採購人員，採購人員負責簽收、處理；
b）生產（包括試產和量產）用主料：由生產人員以《採購申請單》方式提出請購，經生產部門主管審核，再交總經理批准，然後將《採購申請單》統一交到採購人員，採購人員負責簽收、處理。
5.1.3輔料
對生產產品必須的(如:錫絲/助焊劑/指套/手套/防靜電服等)輔助性材料規定最小庫存量，當實際庫存小於最小庫存量時，由倉庫以《採購申請單》的方式提出請購，經部門主管審核，再交總經理批准，然後將《採購申請單》統一交到採購人員，採購人員負責簽收、處理。
5.2採購作業
5.2.1資訊確認：採購人員接到《採購申請單》，對物料需求資訊進行確認，如物料編碼、名稱、規格型號、需求數量、到貨日期、用途、庫存狀況等。
5.2.2**商選擇：
選擇**商時，要遵循自由競爭、機會均等、公平交易、共同發展的原則從《合格**商名錄》中選擇**商（特殊情況下，如生產急需或其它原因，經採購主管同意後可選擇非《合格**商名錄》中的廠商）。採購人員應優先選擇歷史評價好、能充分滿足品質和交期要求、以及能夠以低廉的**穩定供貨的**商（詳見《**商管理辦法》）。
5.2.3**管理
a）詢價作業：採購人員應參考市場**、以往採購記錄或**商資料，擬定詢價物件，除特殊原因，如：獨家製造、**或客戶指定之外，應至少向兩家《合格**商名錄》上的廠商詢價（特殊情況下，如生產急需或其它原因，採購主管同意後可向非《合格**商名錄》中的廠商詢價），以下4種情況需要詢價：
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（1）此前購買過的物料，如果**有變，需重新詢價；
（2）此前購買過的物料，本次採購較上次採購時間間隔超3個月，需重新詢價；（3）此前購買過的物料，此次採購量較之前增加30%，需重新詢價；（4）新物料採購，需詢價；
b）比價作業：**商**完成後，至少取得兩家以上的**單，並比較各廠商的單價、最小訂貨量、付款方式、品質、交期、服務等狀況決定採購物件；
c）核價作業：詢價比價後，採購人員將最終的採購**錄入《**記錄表》，詳細記錄採購**波動情況，作為後續採購詢價依據。該單據每月提交採購主管審核、總經理審批。
5.2.4《採購訂單》建立
採購人員依據**商的交期、品質、**以及歷史評價，最終確定一家**商作為採購物件，建立《採購定單》，採購訂單由採購主管、財務主管審核，總經理審批。《採購訂單》獲批後，方可通過網路、實體店或廠商進行採購。
5.3物料交貨及檢驗5.3.1物料標識
a）到貨物料的標識至少包含以下資訊：廠家/商家名稱、物料名稱、規格型號、數量、出廠日期，請採購人員向**商要求；
b）到貨物料若沒有以上資訊，由相應的採購人員聯絡**商確認資訊並貼上到物料上。
5.3.2物料到貨後，首先由該物料的採購人員對物料標識資訊進行確認，如廠家/商家名稱、物料名稱、規格型號、數量、日期等資訊，確認無誤後在《入庫單》上簽字確認（入庫單向倉庫索要）。
5.3.3採購人員確認無誤後，倉庫人員通知檢驗人員對產品進行檢驗，如果是新物料首次到貨，還需通知研發人員進行確認，確認無誤後在《入庫單》上簽字確認。
若是工具/裝置、辦公用品到貨，則由倉庫人員通知需求人員
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確認即可，確認無誤在《入庫單》上簽字。
5.3.4以上均確認無誤後，由倉庫人員清點數量並辦理入庫。
5.3.5以上過程中如發現異常，及時與**商溝通處理，必要的情況下開具《品質異常聯絡單》，具體依照《不合格品管制程式》執行。
5.3.6採購人員需及時跟進因物料拒收而作退貨處理的後續工作；及時跟進因車間退料（來料不良導致的退料），需退回供方或需供方補料等處理工作；及時向**商反饋不良資訊，並要求供方改善及確認退(換)、**交期。
6相關表單
《輔料清單》《採購申請單》《採購訂單》《合格**商名錄》《**記錄表》《入庫單》《品質異常聯絡單》《不合格品控制程式》《**商管理辦法》
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附件一：採購作業流程圖
序號流程圖責任人操作說明
1採購申請
請購部門
物料請購人員提《採購申請單》
n部門主管
《採購申請單》需請購部門主管、總經理審批
總經理y2審核
3採購資訊識讀
採購人員接到《採購申請單》，對物料需求資訊進
採購人員
行確認，對**商資訊進行判斷
4建立《採購訂單》
採購人員整合資訊，最終確定**商，建立《採購訂單》
n採購主管5審核
財務主管總經理
y《採購訂單》需採購主管、財務主管、總經理審批
下發採購資訊，開始採購，跟進採購進度，確保按
6物料採購
採購人員
時到貨採購控制程式
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附件二：入庫及檢驗流程圖序號1
流程圖責任人操作說明
物料到貨
**商確保保質保量按時到貨
n採購人員對來料標籤資訊確認，如名稱、型
來料標識確認
採購人員
號、數量、日期等，確認無誤在《入庫單》上簽字，發現異常反饋**商
y質量人員
a、工具、裝置、辦公用品由請購人員檢驗確認並在《入庫單》上簽字；
b、產品原料由檢驗人員檢驗，如果是新物料首次到貨，還需通知研發人員進行確認，然後簽字。23
來料檢驗
請購人員技術人員
質量人員4合格
挑選使用
讓步接收
加工使用
不合格物料，開具《品質異常聯絡單》，相退貨
技術人員
關人員檢討處理措施；
採購人員5入庫
倉庫人員清點數量，辦理入庫
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1.目的 為了使公司在材料採購和外委加工有所遵循，確保公司所採購的原 輔材料和外委加工產品質量符合公司標準，並達到適時 適價 適量的目的，特制定本程式。2.範圍 2.1本程式規定了公司採購材料的質量控制。2.2本標準適用於本公司工程專案所用材料的外委加工管理。3.採購過程 公司的採購活動包括 物資裝...
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1.0目的 1.1落實採購系統,確認採購開出的採購訂單之作業程式,建立適時 適質 適價 適量 適地的採購準則,提供符合本公司或行業規格的產品,以滿足顧客之需求。1.2慎選合格之 商及協力廠商,以確保其製造能力及品質水準能符合本公司之需求,除採取有關輔導措施外,並將本公司獎勵制度之精神,應用於 商之管...
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4.3.2本公司每壹年應對列入合格供方名單的公司 廠家進行複評。a 由市場營銷部按照供方評定準則要求，對合格供方進行複評並填寫 合格供方複評記錄 並儲存記錄。b 合格供方評價變更後應及時通知各有關部門。c 複評完成後將有關資料放入合格供方檔案中，對檢查不合格的公司 廠家有通知供方進行整改，整改不合格...