PUR 2 02採購管理控制程式

1.目的：

對採購實施過程控制，以確保採購的產品和服務符合其規定的要求。

2.範圍：

適用於所有與產品有關的材料，物品，服務及裝置等的採購活動。

3.責任

3.1採購部負責按規定要求採購材料/部件、服務和裝置。

3.2採購部負責對**商的評定認可和一切聯絡工作。

3.3採購部負責對採購規範的確認及協同質量部解決對採購物品的質疑。

3.4質量部負責對採購材料和對委託**商加工的部件進行驗收及質量跟蹤和資訊反饋；其他服務和裝置的驗收由相關部門或申請人負責。

3.5倉庫管理員負責對採購材料/部件、成品的保管和標識。

4.定義：（無）

5.工作內容

5.1採購單製作

5.1.1材料採購：

a) 採購申請批准：倉庫管理員通過自己的id登入公司管理軟體系統，根據系統頁面顯示的已批准由工程部制定的「生產副令」進行採購申請單的頁面製作，在系統中經倉庫經理及採購經理的先後批准後，系統將其自動歸入「已確認採購申請」目錄中。

b) 採購單製作：採購員每天應以自己的id登入公司管理軟體系統，在看到「已確認採購申請」目錄內容後，進行相關的採購申請單的系統頁面製作（詳細操作方法和流程參照〈公司管理軟體系統〉操作手冊進行）後，提交採購經理審批。

c) 採購進行：採購員根據公司管理軟體系統「現行採購單」目錄中採購經理已批准的採購單進行系統頁面列印，形成訂購合同，經書面傳真通知相關**商後，進行採購活動。

5.1.2 外購件採購；

專案人員通過其id登入公司管理軟體系統進行外購件採購申請，經營運經理批准後，系統自動將其歸入「已確認採購申請」目錄中，由採購員參照5.1.1 b)及c)操作。

5.2.非生產性採購單製作：

所有非生產性的採購申請單進行公司管理軟體系統外操作，在交給採購部進行處理之前都將由最終使用部門的經理簽名認可並經人事行政部門經理審批。交給採購部的採購申請單應包括所有申請者收集到的有關資訊或獲得的**。

5.3申請者必須確保採購申請單就以下資訊完整，準確：

a).數量及度量單位。

b).所有採購申請的詳細情況，如：品名、規格、零件號、材質、品牌及引用的圖紙（最新版本）等。

c).任何特殊的要求將由申請人負責提出，並由申請人負責驗收認可。

5.4訂購合同的處理

5.4.1採購員根據公司管理軟體系統「現行採購單」目錄中採購經理已批准的採購申請，尋找認可的**商並在系統中進行採購合同的列印。

5.4.2採購將負責檢查訂購合同以確認在申請單中的所有要求（型號，類別，級別或其他精度要求）不被遺漏，並將編制採購檔案交與指定的**商。

5.4.3當**商不在指定名錄中時，採購必須得到總經理批准認可後方能視為**商，但集團內部其他公司直接視為合格**商。

a) 對沒納入合格**商名錄中的潛在**商由相關部門向採購部申請，並由採購部與質量部實施對**商的評估，包括質量體系和具體的質量要求。

b) 經認可的**商將依據「**商管理程式」進行定期評估。

5.4.4對於臨時採購，當選擇的**商不在「合格**商名錄」中時，一定要由總經理批准。如果將來可能再從該**商採購，則要根據「**商管理程式」對該**商進行評審。

5.4.5 質量部將所有**材料/部件的質量記錄登入到公司管理軟體系統「檢驗單」目錄中。

5.4.6 採購負責公司管理軟體系統內的交貨期、**和**商名錄得以更新。

5.4.7 倉庫保管員負責確保採購材料/部件的接收和更新。

5.5採購貨物的確認

質量檢驗員依據「產品的監視和測量控制程式」檢驗「送貨單」上物品質量並簽收，倉庫管理員根據訂購合同核對數量及簽收後，登入公司管理軟體系統進行該採購物料的系統操作（具體內容詳見倉庫工作程式）。

6.相關檔案

6.1產品的監視和測量控制程式qc-2-07

6.2**商管理程式pur-2-01

7.使用表單

7.1採購申請單pur-4-005

7.2訂購合同pur-4-006。