1.0目的
通過定期對社會責任管理體系進行評審,以確保體系的持續適用性、充分性和有效性,並對政策、目標以及社會責任管理體系的其他要素加以修正,從而取得更好的社會責任表現。
2.0範圍
本程式適用於公司社會責任體系的管理評審。
3.0權責
3.1總經理主持召開管理評審。
3.2人事部負責組織準備所需資料,負責整改措施跟蹤檢查的組織和報告工作。
4.0工作程式
4.1評審時機:公司確認每年12月份召開一次管理評審會議,當發生下列情況時應考慮追加管理評審。
4.1.1 在第三方社會責任管理體系認證前
一、二個月;
4.1.2公司的經營政策、經營策略、組織結構、產品結構發生重大調整時;
4.1.3社會責任因素適用的法律與其他要求發生重大變化時;
4.1.4利益相關者有合理的要求時;
4.1.5市場發生重大變化時;
4.1.6公司發生重大社會責任事故時。
4.2評審內容
4.2.1社會責任管理體系審核結果。
4.2.2目標、指標及管理方案完成情況。
4.2.3法律、法規的符合性。
4.2.4社會責任管理體系的適用性、充分性、有效性。
4.2.6根據下列因素對社會責任政策的適宜性和更改需要評價:
4.2.6.1法律、法規要求的變化;
4.2.6.2利益相關者期望和要求的變化;
4.2.6.3公司的產品或活動的變化。
4.2.6從社會責任事故中得到的教訓(出現的不符合及糾正預防措施)。
4.2.7有關投訴和抱怨的處理結果。
4.2.8公司社會責任管理的下一步工作計畫。
4.3評審資訊的收集,評審計畫的編制及通知
4.3.1行政部負責收集評審。
4.3.2管理者代表組織編制管理評審計畫。
4.3.3行政部負責分發評審通知。
4.4評審參加人員
總經理、副總經理、管理者代表、各部門主管、主管、內部審核員及行政部成員,必要時也可邀請其他有關員工參加。
4.5評審實施
4.5.1參加管理評審員工,需在《管理評審會議簽到表》上簽到。
4.5.2管理評審會議由總經理主持。
4.5.3與會員工對評審資料進行審議。
4.5.4總經理對管理評審結果做出決定。
4.6評審後的結果應包括的內容
4.6.1評審後社會責任政策的適宜性、目標、指標和管理方案的變更內容。
4.6.2對社會責任體系的變更內容。
4.7評審後由行政部做好會議記錄,根據會議記錄和總經理決定,編寫管理評審報告,評審報告應經各有關部門主管會簽,經管理者代表審核,報總經理批准後,才能發放實施。
4.8評審結果的檢查、追蹤
4.8.1各部門主管落實本部門糾正、預防措施的實施與檢查。
4.8.2行政部對各部門的實施情況進行跟蹤檢查、驗證。
4.8.3管理者代表對各部門採取的糾正與預防措施進行確認。
5.0相關檔案:
無6.0相關記錄
6.1管理評審計畫表
6.2管理評審報告
6.3管理評審會議記錄
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