管理評審控制程式

1、目的

為了確保公司管理體系的持續適用性、充分性、有效性，公司建立並保持本程式。

2、適用範圍

適用於管理體系的執行現狀及適用性正式評價。

3、 職責

3.1由總經理召集、主持，各部門責任人參加的管理會議進行評審。

3.2管理者代表統籌管理評審會議，並具體負責：編制【管理評審計畫】；審核管理評審輸入檔案；編制【管理評審報告】；對報告中提出的各項糾正和預防措施的實施情況，組織有關人員進行跟蹤和驗證。

3.3各部門負責人負責準備並提供本部門主管的各項質量活動的實施情況報告，制定並實施管理評審中與本部門有關的各項糾正和預防措施。

3.4行政部負責與管理評審相關記錄資料的儲存。

4、工作程式

4.1 評審頻度

最高管理者至少每年對管理體系進行一次管理評審，當出現特殊情況，可追加評審。

4.2 評審應收集的資訊

a) 內審報告；

b) 客戶、相關方反饋的資訊；

c) **商的意見；

d) 質量環保事故報告；

e) 質量環保目標和方案實現程度的報告；

f) 公司經營方向的變化；

g) 糾正、預防措施的結果報告；

h) 測量與監控的結果；

i) 上一次管理評審的跟進情況；

j) 可能影響質量管理的變化；

k) 過程情況和產品符合性；

l) 管理者代表的其它提案。

4.3 評審準備

管理者代表根據評審計畫擬定評審的主要內容及參加評審人員名單並準備相關資料，提交最高管理者進行評審。

4.4 評審實施

4.4.1 評審計畫

根據管理者代表的指示，行政部編制具體評審實施計畫，經最高管理者批准後，發放至各部門，由各部門做好管理評審前的準備。

4.4.2 評審實施

4.4.2.1根據評審計畫召開管理評審會議；

4.4.2.2由行政部負責會議內容的記錄，會後整理會議紀要。

4.5 評審結論及改進

4.5.1 評審的結果應對管理體系的持續適用性、充分性、有效性作出評價；對是否遵守質量方針的承諾作出評價；對是否遵守相關的法律、法規及其它要求作出評價；對管理體系（包括質量方針和質量目標）是否需要變更進行評估；指出管理體系改進的方向及措施，以此作為管理體系持續改進的基礎。

4.5.2 管理評審的輸出應包括以下有關措施：

4.5.2.1改進管理體系及其過程；

4.5.2.2改進客戶要求和相關產品；

4.5.2.3資源的需求。

4.5.3 報告及改進

4.5.3.1行政部根據會議內容及結論整理、編制管理評審報告；

4.5.3.2管理評審報告由總經理審核批准；

4.5.3.3行政部將評審報告發放至各主管部門負責人；

4.5.3.4由行政部按最高管理者指示的內容及方向，跟進整改情況。

5、相關記錄

以上內容均以檔案的形式記錄，並按《記錄控制程式》的要求予以儲存。

6、相關檔案無

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