管理評審控制程式

1 目的

本程式規定了質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系的評審，旨在通過管理評審，確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。

2 範圍

本程式適用於質量管理體系、環境管理體系、職業安全健康管理體系的評審。

3 定義

3.1適宜性：持續適宜性就是指管理體系與所處的客觀情況的適應能力。

3.2充分性：充分性就是指管理體系達到充分展開和受控的程度。

3.3有效性：有效性是指完成管理體系策劃的活動和達到策劃的結果的程度。

3 職責

3.1 最高管理者負責策劃並實施管理評審活動。

3.2 管理者代表負責組織管理評審活動，向最高管理者報告體系的運**況。

3.3 公司質量管理部負責收集準備管理評審所需材料，負責整改措施的跟蹤檢查和報告。

3.4 各部門（專案部）負責提供與本部門（專案部）有關的評審所需材料，並負責落實評審提出的整改措施。

4 工作程式

4.1 管理評審活動以召開「管理評審會議」的形式進行，會議出席的範圍可包括公司有關領導、各部門（專案部）負責人及有關人員。

4.2 管理評審會議至少在每年12月召開一次；會議時間及內容由公司質量管理部以《管理評審計畫》形式下達。當公司內部機構發生重大變化或發生重大事故、環境發生重大變化時，最高管理者可決定臨時召開管理評審會議。

4.3 管理評審的範圍可涉及到公司的所有服務和活動。

4.4 管理評審的輸入內容可包括：

a． 方針、目標和指標的實現程度；

b． 第一方、第二方、第三方的審核結果；

c． 業主對服務質量的反饋；

d． 服務過程、環境過程、職業健康安全過程控制的業績和符合性（重點關注重要環境因素和重大危險源的控制情況）；

e． 法律法規的執**況；

f． 環境變化的影響；

g． 相關方關注的問題；

h． 糾正和預防措施、持續改進承諾的實施情況；

i． 上次管理評審跟蹤措施的完成情況；

j． 可能影響管理體系的變更；

k． 各方面的改進建議。

根據需要可以對其中的單項內容進行評審。

4.5 公司質量管理部負責收集管理評審資料，初步提出管理評審會議中需解決的問題，報管理者代表審核。

4.6 最高管理者主持管理評審會議，對評審輸入內容展開充分的評價，提出改進措施。

4.7 評審輸出

a. 管理體系及其過程有效性改進及修正的建議；

b. 法律法規的符合性；

c. 服務質量的改進；

d. 涉及改進方面的資源需求。

e. 方針及目標、指標的適宜性及修改的可行性。

4.8 質量管理部負責管理評審會議的記錄及評審報告的編制，根據評審情況對其管理體系做出有效性、適宜性和充分性的評價，管理評審報告經管理者代表審核，最高管理者批准後分發到各有關部門。

4.9 各有關部門接到評審報告後，實施與本部門有關的整改措施。

4.10 質量管理部按整改措施實施情況進行檢查驗證。並將驗證結果報最高管理者。

4.11 質量管理部儲存管理評審有關記錄。

5 記錄和**

《管理評審會議記錄》

《管理評審會議簽到表》

上述記錄的儲存期限為三年。

管理評審控制程式

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