1 目的
對hse體系的現狀,hse方針和hse目標的適應性進行評審,提出並確定改進和變更的措施,保證hse管理體系的適宜性,充分性、有效性,制定並執行本程式。
2 適用範圍
本程式適用於公司hse管理體系的管理評審。
3 職責
3.1生產安全科是本程式的歸口管理部門,負責制定、修訂本程式。
3.1.1 編制hse管理評審計畫;
3.1.2 編制hse體系運**況報告並報管理者代表審核;
3.1.3 對評審後的整改措施的實施情況進行跟蹤和驗證。
3.14負責hse管理評審的記錄和整理歸檔工作,並負責編寫hse管理評審報告。
3.2公司最高管理者負責主持hse管理評審會議,確定參加評審的人員,審批評審計畫和評審報告。
3.3 管理者代表協助最高管理者開展hse管理評審,提供hse體系運**況報告,提出改進建議,批准整改措施計畫。
3.4各基層單位/專案部、機關各部門負責準備、提供與本部門有關的hse評審所需資料,並負責實施hse管理評審後提出的相關的糾正、預防和改進措施。
4 工作程式
4.1評審人員:公司經理、管理者代表及公司高層管理人員、特別邀請的專家、顧問以及hse管理部門和有關單位、部門負責人。
4.2管理評審計畫
4.2.2每年至少進行一次管理評審(時間間隔不超過12個月),可結合年終總結進行,也可根據需要安排。
4.2.3生產安全科於管理評審前乙個月編制《hse管理評審計畫》,報管理者代表審核,最高管理者批准。
hse管理評審計畫主要內容包括:評審目的、評審內容、評審依據、參加評審的部門(人員)、評審時間。
4.1.1 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次:
公司hse組織機構、hse環境條件發生變化時;hse資源配置發生重大變化時;發生重大安全、環保事故時;當hse法律法規及其他要求有變化時;即將進行第三方審核或hse法律法規規定的審核時。
4.2 管理評審內容
1)內部hse管理體系審核結論;
2)方針目標及實施方案的實施情況;
3)以往評審提出的改進措施的實施效果;
4)確定重點複審的hse管理體系要素;
5)關鍵過程和裝置的風險控制情況;
6)事故調查、處理和預防的情況;
7)應急預案的有效性;
8)hse管理方針、目標及承諾的適宜性;
9)改進的建議。
4.3 評審準備
生產安全科負責根據評審內容,組織評審資料的收集,準備必要的檔案,評審資料由管理者代表確認。
4.4 hse管理評審會議
4.4.1最高管理者主持評審會議。各部門負責人和有關人員對評審內容進行分析,做出評價,對於存在或潛在的不符合提出糾正、預防措施。
4.4.2最高管理者做出評審結論。
4.5 hse管理評審的實施
4.5.1 評審一般採用會議方式進行,由生產安全科負責制定評審會議日程,經管理者代表審核後,由最高管理者審批實施。
hse管理評審會議由最高管理者主持,管理者代表負責組織。生產安全科負責會議準備工作和會議簽到,做好會議記錄並予以儲存。
4.5.1 hse管理評審結束後,由公司管理者代表負責組織編寫hse管理評審報告,經公司最高管理者批准後,由生產安全科負責分發至有關部門和單位並建立發放記錄。
hse管理評審報告內容包括:
對組織hse管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論,hse管理體系變更的需要,改進的機會,hse方針和目標改進的需求和體系運**況的說明;hse管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施;有關hse資源配置的決定和措施,為hse管理體系的持續性、適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
4.5.2生產安全科負責編寫《hse管理評審報告》,經hse管理者代表審核,最高管理者批准,發至有關部門,並監督執行。
4.6 糾正、預防措施的實施和驗證
生產安全科對糾正、預防措施的實施效果進行跟蹤驗證,並按照《不符合、糾正和預防管理程式》的規定執行。
4.7 如果hse管理評審結果引起檔案更改,應執行《hse檔案資料管理程式》。
4.8 hse管理評審產生的記錄由生產安全科按《hse記錄管理程式》保管。
5 相關檔案
5.1《不符合、糾正和預防措施管理程式》
5.2《hse檔案資料管理程式》
5.3《hse記錄管理程式》
6 質量記錄
6.1《hse管理評審計畫》 r/hsep10.2-01
6.2《hse管理評審會議簽名表》 r/hsep10.2-02
6.3《hse管理評審會議記錄》 r/hsep10.2-03
6.4《hse管理評審報告》 r/hsep10.2-04
7 附錄
hse管理評審程式流程圖
附錄1hse管理評審計畫
r/hsep10.2-01
編制審核批准
日期日期日期
附錄2hse管理評審會議簽名表
r/hsep10.2-02
附錄3hse管理評審會議記錄
r/hsep10.2-03
附錄4hse體系管理評審報告
r/hsep10.2-04
編制審核批准
日期日期日期
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