管理評審控制程式

1、目的：

以確保公司質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，通過不斷改進和完善，使本公司質量體系持續有效執行，保證質量方針的目標的實施。

2、範圍：

適用於管理評審工作的控制。

3、職責：

3.1、總經理主持管理評審活動，由總經理決定其他參加人員。

3.2、質量部負責報告質量管理體系運**況，負責管理評審實施、落實、組織、協調；

3.3、管理者代表負責評審計畫的制定、收集並提供管理評審所需的資料，負責對評審後的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。

3.4、各相關部門負責提供評審所需的資料，負責實施糾正和預防措施。

4、工作程式：

4.1、管理評審的頻次和週期：

4.1.1、每年至少進行一次管理評審，兩次管理評審的間隔時間不超過一年。

4.1.2、管理評審一般安排在內部質量體系審核結束後，外部質量管理體系審核開始之前。

4.2、管理評審輸入：

4.2.1、管理者代表負責收集內、外審核的結果，糾正和預防糾正和預防措施跟蹤、檢查及驗證方面的資訊；負責收集顧客反饋的資訊以及市場、顧客需求及願望的資訊；負責收集人力資源管理方面的資訊；負責收集體系執行、有關方針目標方面的資訊。

4.2.3質量部負責收集產品質量方面的資訊；同時負責收集產品、裝置實施的資訊。

4.2.4、商場經營部門負責收集商場經營方面的資訊。

4.3、編制《管理評審計畫》：

4.3.1、上述部門應將收集的資訊交總辦公室，辦公室負責整理後交總經理

審核，作為總經理在管理評審會議上報告質量體系運**況和編制管理評審計畫的依據。

4.3.2、管理評審可以有以下內容：

4.3.2.1、組織結構的適合性，包括人員和其他資源配置；

4.3.2.2、產品的符合性和採取的措施，包括對產品質量目標和要求的符合性；

4.3.2.3、顧客意見和申訴的處理，包括顧客滿意程度的測量結果；

4.3.2.4、質量管理體系的符合性、執行的有效性，包括內、外審核發現的產品、過程和體系的不合格；

4.3.2.5、質量方針和質量目標與當前顧客需求的相關性；

4.3.2.6、需進行改進、改變的範圍；

4.3.2.7、未能完成的工作；

4.3.2.8、上一次評審結論的處理情況。

4.3.3、辦公室負責編制管理評審計畫，報總經理審核批准。

4.4、管理評審的準備：

在管理評審會議召開前一周，辦公室將管理評審計畫交總經理批准並發放至各部門，執行《檔案控制程式》，相關部門就所議內容準備材料。

4.5、管理評審的實施：

4.5.1、總經理主持管理評審會議。

4.5.2、管理者代表匯報質量管理體系運**況和上次會議提出的糾正、預防措施實施情況。

4.5.3、相關部門就管理評審的內容進行匯報並提出改進或糾正和預防措施會議討論。

4.5.4、參加會議人員應在《簽到簿》上簽字，辦公室負責做會議記錄。

4.6、管理評審的輸出：

4.6.1、總經理對會議討論情況作出結論，就質量方針、質量目標對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性作同正式評價；分清和落實存在問題的責任部門，確定改進或糾正的預防措施，執行《糾正和預防措施控制程式》。

4.6.2、管理評審報告：

辦公室負責根據管理評審記錄編寫《管理評審報告》，經總經理審核批准後發放到相關部門。

4.7、糾正和預防措施的跟蹤、檢查、驗證：

4.7.1、責任部門根據《管理評審報告》上的要求負責實施改進和糾正、預防措施。

4.7.2、品控部對改進、糾正和預防措施的實施情況跟蹤、檢查、記錄，並負責向總經理辦公室報告。

4.7.3、所有與管理評審有關的記錄均由辦公室執行《質量記錄控制程式》。

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