dl/wj 207-2006
寧波市東龍五金****
程式檔案
版本號受控號
編制人批准人
發布日期：2023年7月18日生效日期：2023年7月18日
1.目的
對公司的質量/環境管理體系進行評審，不斷完善質量/環境管理體系，確保體系持續的適宜性、充分性和有效性，確保體系適合於實現公司的質量方針和目標的要求。
2.範圍
適用於總經理對公司質量/環境管理體系的評審工作，包括對質量/環境方針和目標的評審。
3.職責
3.1總經理：
3.1.1 負責按期進行管理評審。
3.1.2 評審前，總經理應提出評審的重點和對評審輸入的要求。
3.1.3 主持管理評審會議並做總結性發言，對質量/環境管理體系運**況作出切合實際的評價並明確改進任務和要求。
3.1.4 批准管理評審報告。
3.2 管理者代表：
3.2.1 向總經理報告體系運**況，提出關於管理評審的建議，協助總經理做好有關管理評審的各項工作。
3.2.2 負責管理評審實施計畫的落實和組織協調工作。
3.2.3 審查管理評審報告。
3.2.4 負責評審後的跟蹤的檢查及報告並協調落實改進措施中的問題。
3.3技術質量部：
3.3.1 協助總經理、管理者代表做好有關管理評審的各項工作。
3.3.2 收集並準備管理評審所需的資料，控制評審輸入和其他準備工作。
3.3.3 整理並起草管理評審報告。
3.3.4 對評審後的跟蹤活動具體實施管理。
3.4 相關部門：
3.4.1 部門負責人負責準備並提供評審所需的與管轄範圍有關的資料。
3.4.2 根據管理評審通知，出席會議並事先對公司的質量/環境管理體系執行及改進重點準備好改進意見及建議。
3.4.3 負責實施管理評審提出的涉及本部門的質量/環境改進措施。
3.4.4 參照公司管理評審的精神，評價本部門、本單位的質量/環境管理活動開展情況並提出相應的改進措施。
4. 工作程式
4．1總則
4.1.1本公司的管理評審在一年時間間隔內至少進行一次，一般在每年的12月份進行，由總經理主持。
4.1.2在發生下列情況時，由總經理提出增加管理評審頻次：
a． 公司組織機構、產品範圍、資源配置發生重大變化時；
b．公司發生重大質量事故或相關方連續投訴時；
c．當法律、法規、標準及其它要求發生變更時；
d．市場需求發生重大變化時；
e. 質量/環境體系審核中發現嚴重不合格時;
d．總經理認為必要的其它時機，如認證前的管理評審。
4．2評審計畫
4.2.1管理評審計畫由管理者代表負責組織制訂，報總經理批准後實施；
4.2.2評審計畫內容：
a、評審的目的、內容；
b、評審的時間安排；
c、評審的準備工作要求（包括評審資料準備的內容和責任部門/人員）；
d、參加部門及人員。
4．3管理評審的輸入
4.3.1管理評審的輸入應包括：
a．內部、外部質量/環境管理體系審核結果；
b．顧客及其他相關方反饋的重要資訊（包括投訴、滿意度和建議等）；
c．各部門工作業績及其產品和服務的質量狀況；
d．糾正、預防措施等改進工作的實施結果；
e．以往管理評審有關決定和措施的執**況；
f．可能影響管理體系的變化；
g．質量/環境方針、目標的適宜性及其實現情況；
h．對質量/環境管理體系、產品和服務、資源提供的改進建議。
4.3.2管理者代表負責管理體系運**況的資料的準備；
4.3.3生產部負責生產加工過程中存在問題所採取糾正和預防措施情況;
4.3.4供銷部負責採購產品狀況及合格供方控制情況以及相應的改進建議；
4.3.5供銷部負責顧客投訴處理結果的資料準備及相應改進建議；
4.3.6技術質量部負責實施有關管理體系過程業績情況及存在問題所採取糾正和預防措施情況;
4.3.7辦公室負責人力資源配置情況資料準備及相應改進建議；
4.3.8各相關部門負責本部門實施過程業績及有關資料的準備及相應改進建議。
4．4管理評審實施
4.4.1管理者代表根據總經理提出的管理評審要求，組織制訂管理評審計畫，報總經理批准，並將經批准的計畫提前一周通知各有關部門及人員、各有關部門及人員按上述要求準備資料；
4.4.2管理評審以會議形式進行，由總經理主持；
4.4.3管理評審會議參加人員為總經理、管理者代表、各相關部門負責人及其他需要參加的人員，與會人員作好會議簽到；
4.4.4參加管理評審人員要充分發表意見，並對下列內容作出評審：
a、管理體系包括方針和目標貫徹實施的有效性、適宜性和充分性；
b、組織機構和其他資源的適宜性和充分性；
c、內、外部審核結果及糾正措施實施和驗證情況；
d、產品交付合格率、顧客滿意度及糾正和預防措施實施、驗證狀況，需要改進的建議；
e、為適應內、外部環境條件變化，管理體系、方針和目標是否需要改進；
f、其他重要事宜的評審。
4.4.5總經理對有關事宜作出評審結論，並明確對管理體系改進的要求；
4.4.6管理評審會議由綜合管理部作記錄，並由管理者代表負責組織編寫《管理評審報告》作為管理評審的輸出，經總經理批准後按規定範圍發放。
4．5管理評審輸出
4.5.1管理評審報告內容
a、管理評審的目的和內容；
b、參加人員、日期和地點；
c、評審綜述；
d、評審結論；
e、改進要求。
4.5.2管理評審輸出應包括與以下幾個方面有關的決定和措施：
a、管理體系及其過程有效性的改進；
b、與顧客要求的有關的產品改進；
c、資源需求。
4.6 評審後的改進活動
4.6.1各責任部門收到《管理評審報告》後，對改進要求應制定落實改進計畫或措施，填寫《糾正/預防措施表》，對涉及多部門的改進要求由總經理負責協調。
4.6.2 總經理負責檢查糾正預防措施的落實情況並進行驗證，對糾正措施實施無效的責令重新進行糾正。
4.7 實施中涉及檔案的修改時，按《檔案控制程式》執行。
4.8 實施中涉及糾正和預防措施時，按《不符合、糾正和預防措施控制程式》執行。
5．相關檔案
5．1《檔案控制程式dl/wj201-2006
5．2《記錄控制程式dl/wj202-2006
5．3《不符合、糾正和預防措施控制程式》dl/wj220-2006
6. 記錄表單
6.1 管理評審計畫dl/wj407-01:2006
6.2 管理評審會議記錄 dl/wj407-02:2006
6.3 管理評審報告dl/wj407-03:2006
6.4 會議簽到表dl/wj406-02:2006
6.5 糾正/預防措施表 dl/wj420-01:2006
7．修改記錄
管理評審控制程式
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