5.2.3.2每次管理評審的參加人員,在管理評審計畫中作出具體規定。
5.2.4發布會議通知
質檢部在管理評審會議前15天下發《管理評審計畫》,通知參加管理評審的所有人員。
5.2.5質檢部在召開管理評審會議前5天,發出管理評審會議通知,並作好會議準備。
5.3管理評審準備
5.3.1質檢部負責組織相關職能部門,按《管理評審計畫》要求準備相關工作,調查有關情況,收集並提交有關檔案和資料。
5.3.2 管理評審輸入
各部門接到管理評審的通知後,於管理評審會議召開3天前,向質檢部提供以下材料:
5.3.2.1辦公室提供以下材料:
a.人力資源配置、培訓情況;
b.檔案管理控制情況;
c.質量、環境和職業健康安全管理體系方針、目標指標實施情況及其適宜性;
d.環境和職業健康安全管理方案的實施情況;
e.本部門相關的環境績效,職業健康安全績效;
f.管理體系的改進建議。
5.3.2.2生產部提供以下材料:
a.設施裝置維修保養情況;
b.生產過程的質量、環境和職業健康安全控制情況;
c.本部門質量、環境和職業健康安全目標指標實施情況;
d.糾正措施和預防措施實施情況報告;
e.生產過程測量和監控情況報告(包括特殊過程的確認及監控情況、產品實現過程的能力資訊、環境的測量和監控情況等);
f.本部門相關的環境績效,職業健康安全績效;
g.管理體系的改進建議。
5.3.2.3質檢部提供以下材料:
a.原材料進廠檢驗、生產過程檢驗、產品最終檢驗情況;
b.監視測量裝置計量檢測情況;
c.不合格品審理情況;
d.本部門質量、環境和職業健康安全目標指標實施情況;
e.內、外部審核的結果;
f.質量、環境、職業健康安全體系檔案的變動、組織結構的變動和其他內外部環境的變化;
g.本部門相關的環境績效,職業健康安全績效;
h.管理體系的改進建議。
5.3.2.4銷售部提供以下材料:
a.合同履**況;
b.顧客滿意度、與顧客溝通的情況;
c.顧客投訴的處理以及顧客反饋的其他資訊;
d.本部門質量、環境和職業健康安全目標指標實施情況;
e.供方調查、評價情況;
f.本部門相關的環境績效,職業健康安全績效;
g.管理體系的改進建議。
5.3.2.5**部提供以下材料:
a.合同履**況;
b.備件輔料、裝置採購情況;
c.供方及相關方調查、評價情況;
d.本部門質量、環境和職業健康安全目標指標實施情況;
e.本部門相關的環境績效,職業健康安全績效;
f.管理體系的改進建議。
5.3.2.6安全辦提供以下材料:
a.環境和職業健康安全績效檢測情況;
b.糾正措施和預防措施實施情況;
c.顧客、**和上級主管部門等相關方對環境管理的抱怨和投訴情況;
d.本部門質量、環境和職業健康安全目標指標實施情況;
e.管理體系的改進建議。
5.3.2.7財務部提供以下材料:
a.質量成本的統計、核算及分析;
b.本部門工作業績;
c.本部門質量、環境和職業健康安全目標指標實施情況;
d.管理體系的改進建議。
5.3.3質檢部將各相關部門提供的材料彙總、分析後,編寫《管理評審報告》並交管理者代表批准,《管理評審報告》作為管理評審的輸入包含以下內容:
a.管理方針、目標和指標的適宜性及其實現情況;
b.近期內、外審的評審結果;
c.顧客資訊反饋及相關方關注的問題;
d.工作業績與存在的問題;
e.糾正與預防措施實施情況;
f.上次管理評審有關決定和措施的執**況;
g.可能影響管理體系變更的情況(如:法律、法規的變化,組織機構或產品、活動的變化、外部環境的變化等);
h.人力資源培訓情況;
i.管理體系的改進建議。
5.4召開管理評審會
5.4.1公司總經理依據《管理評審計畫》主持評審會議。
5.4.2管理者代表報告公司管理體系運**況。
5.4.3內審組長匯報內審結果報告。
5.4.4參加評審的人員對於重點要闡述的相關工作進行匯報。
5.4.5與會人員根據管理評審報告討論並評審體系運**況,提出改進的專案與措施。
5.4.6公司總經理對所涉及的評審內容作出評審結論,對評審後的糾正、預防措施明確責任部門和完成日期。
5.4.7質檢部負責做好管理評審會議記錄並形成管理評審會議紀要,同時負責會議的簽到工作。
5.4.8管理評審輸出
質檢部根據管理評審會議紀要編寫《管理評審報告》。《管理評審報告》作為評審輸出應包括以下內容:
a.管理評審的目的、時間、參加人員及評審內容;
b.管理體系及過程的適用性、充分性、有效性的綜合評價和需要的改進;
c.管理方針、目標、指標適宜性的評價及需要的更改;
d.資源需求的決定和措施;
e.管理評審所確定的改進措施、責任部門和完成日期;
5.5發布評審報告
質檢部將《管理評審報告》(包括確定分發範圍)提交管理者代表審核,公司總經理批准後,在評審會議結束後的8個工作日內,依據分發範圍分發至相關部門、人員並做好發放記錄。
5.6實施改進
根據《管理評審報告》的要求,各部門按《糾正措施和預防措施控制程式》的規定負責實施改進工作,質檢部組織完成驗證工作。
5.7記錄管理
記錄的管理按《記錄控制程式》的規定執行。
6.相關檔案
6.1 q / dzr g 2·01-2010《檔案控制程式》
6.2 q / dzr g 2·02-2010《記錄控制程式》
6.3 q / dzr g 2·08-2010《糾正措施和預防措施控制程式》
7.記錄
7.1 q / dzr g 5·37-2010《管理評審計畫》
7.2 q / dzr g 5·38-2010《管理評審報告》
7.3 各類評審輸入
管理評審控制程式
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質量體系檔案 q wt qmsc501 2011 2011年07月18日發布2011年07月18日實施 1 目的 確定質量方針和質量目標,為了使公司從事與質量有關的管理 執行 驗證人員職責分明,規定了他們的職責 許可權 為了使管理者掌握本公司的管理現狀以及質量保證體系的適宜性,對質量保證體系進行綜合...
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