成都金亞科技股份****
編號：jy/qp003-2009版本：b
管理評審控制程式
編制審核
批准分發號
年月日發布年月日實施
1 目的
定期評審質量管理體系，及時發現需要改進的地方並落實措施，確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。
2 適用範圍
對本公司的質量管理體系活動及其效果實施全方位的評審。
3 職責
3.1 總經理負責主持管理評審活動；
3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運**況，提出改進的建議，編寫相應的評審報告和改進措施的批准；
3.3行政部負責管理評審計畫的編制、發放和組織工作，收集並提供管理評審所需資料；負責管理評審相關資料的存檔；
3.4負責對評審後的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證；
3.5各相關部門負責準備並提供與本部門工作有關的評審所需的資料，並負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。
4 程式
4.1管理評審的計畫
4.1.1管理評審的內容：評審質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，評審質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針、目標。
4.1.2管理評審的時機：一般每年一次，間隔不得超過12個月
當出現下列情況時，應追加評審次數：
a、新的質量管理體系執行3-6個月或體系有較大變更時（檔案大幅度調整、機構大幅度調整）；
b、當公司經營戰略、組織機構、產品範圍、市場需求發生重大變化時；
c、顧客有嚴重抱怨時、發生重大質量事故時、有嚴重質量投訴時或同一投訴連續發生時；
d、質量審核發現嚴重不合格時；
e、市場需求發生重大變化時；
f、法律、法規規定的審核時。
4.1.3行政部於每次管理評審前按總經理的策劃安排編制「管理評審計畫」，報管理者代表審核，總經理批准。管理評審計畫的內容應包括：
a.評審目的；
b.評審依據；
c.評審範圍及評審重點；
d.參加評審部門/人員；
e.評審內容；
f.評審時間安排。
4.1.4建立管理評審小組，總經理任組長。參加管理評審的成員由公司領導、內審員、各部門負責任人、員工代表組成。
4.2管理評審的輸入
管理評審的輸入一般包括以下內容：
a. 質量方針適宜性；法律、法規的符合性；
b. 質量目標、指標的完成情況及合理性；
c. 質量管理體系審核結果(包括內部、顧客和認證機構的審核報告)；
d. 顧客資訊的處理，投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要資訊；
e. 提供供方供貨業績評價報告及外協/委託加工方的業績評價報告；
f. 預防措施和糾正措施狀況；
g. 過程的業績和產品符合性，包括過程、產品的監視和測量結果，重大質量事故的處理及改進；
h. 以前管理評審所確定的跟蹤措施的執**況；
i. 可能影響質量管理體系的變化(如公司的組織結構、產品結構、資源發生的重大改變與調整；相關的法律、法規、標準及其它要求發生的變更)；
j. 改進建議；
k. 有關質量的財務報告。
4.3管理評審的準備
4.3.1行政部在管理評審會議前十天將總經理批准後的「管理評審計畫」分別發至各相關部門；
4.3.2各部門負責人根據計畫的要求準備並提供與本部門工作有關的評審所需資料於管理評審前五天遞交行政部；
4.3.3行政部於評審會議前3天內將各部門準備的資料分別進行收集、整理，並在此基礎上準備必要的評審資料報管理者代表確認。
4.4評審
4.4.1評審會議
4.4.1.1最高管理者主持評審會議,各部門負責人和有關人員參加；
4.4.1.2參加評審會議的人員對「管理評審計畫」的評審內容進行逐項評審。
4.4.2 評審結論
4.4.2.1會議主持人對所涉及評審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）；
4.4.2.2最高管理者對評審後改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調整；是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求改進）。
4.4.3管理評審的輸出要反映出對輸入進行比較和評價的結果，應包括但不限於以下方面的內容：
a. 管理評審的輸出質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；
b. 與顧客要求有關的產品改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求；
c. 為管理體系的各項活動配備的資源如人力資源、基礎設施和工作環境方面的需求是否適宜；
d. 對體系的持續適宜性、充分性和有效性的評價；
本次管理評審的輸出作為下次管理評審的輸入。
4.5管理評審報告
4.5.1行政部對管理評審的內容進行總結，編制「管理評審報告」，經管理者代表審核後，提交總經理批准，併發至相應部門；
4.5.2評審報告的內容包括：
a.評審目的；
b.評審日期；
c.參加評審人員；
d.評審的內容及結論；
e.採取的糾正措施和改進措施。
4.6糾正措施和改進措施的實施和驗證
品管部根據會議評審結果填寫「糾正/預防措施表」中「不合格事實描述」欄，定出責任部門，由責任部門填寫「原因分析」和「糾正措施」欄並實施，需採取改進措施時，由責任部門提交相應的改進計畫，經管理者代表批准後執行。品管部對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。必要時，由管理者代表會同相關部門對改進效果共同評審、確認。
4.7 如果評審結果引起檔案更改，應執行《檔案控制程式》。
4.8 管理評審產生的相關的質量記錄應由行政部按《記錄控制程式》保管，包括管理評審計畫、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。
5 相關/支援性檔案
5.1《糾正和預防措施控制程式》
5.2《檔案控制程式》
5.3《記錄控制程式》
6 質量記錄
6.1「管理評審計畫」
6.2「管理評審報告」
6.3「糾正/預防措施表」
03管理評審控制程式
檔案修訂履歷 定期管理管理評審質量方針 目標以及質量管理體系，以確保其持續的適宜性 充分性和有效性。適用於對公司質量方針 目標及質量管理體系的管理評審。3.1總經理主持管理評審活動。3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運 況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。3.3文控員負責管理評審計畫...
QP 03A管理評審控制程式
1.0 目的 對本公司質量管理體系 質量方針進行評估，確保其持續的適宜性 充分性和有效性。2.0 適用範圍 適用於本公司對質量管理體系的評審。3.0 職責 3.1 總經理 主持管理評審，審批管理評審計畫。3.2 管理者代表負責 a.制定詳細管理評審計畫 b.協調評審活動的進行 評審不合格項和質量體系...
XZG QP 03管理評審控制程式
1 目的 規定總經理就質量方針和質量目標對本公司質量管理體系的現狀和適應性進行評價，確保質量管理體系持續有效及適應。2 範圍 適用於本公司質量管理體系執行及其結果的評審。3 職責 3.1管理者代表負責管理評審計畫的編制 3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運 況，收集管理評審所需要的資料及...