iso9000質量管理體系
程式檔案
**商評價和採購管理程式
編制審核編制日期：
批准生效日期：
1 目的
對採購過程及供方進行評價和控制，確保所採購的產品符合規定要求。
2 範圍
（1）標準品。 （2）加工品
3 權責
3.1 銷售部：負責下達客戶訂購的貨品
3.2 採購部：負責物資的採購實施
3.3品質部：負責對物資採購的驗收標準的制定及採購回物資的驗證和標識
3.4物流部：負責對採購物的收發和管理
3.5倉庫：負責對在庫品的管理
4 工作程式：
5.1**商的調查
5.1.1採購部門根據公司銷售部的需求向有意向的**商發出《**商評鑑表》。
5.1.2收集各相關**商的「調查表」後進行分析篩選，與本公司需要的**商洽談。
5.1.3必要時企業由**、質檢、技術等部門組織相關人員去**商處進行實地考核調查。
5.1.4根據**商的資料或實地考查情況進行綜合分析並作好記錄。
5.2**商的評價
5.2.1依據**商提供的資料、考查情況或「樣品」檢測或試驗記錄進行全面分析。
5.2.2質量體系的要求
從**商的生產設施、技術力量、質量管理體系、檢測裝置、質量控制及產品的實際情況、生產、交貨能力、服務態度進行綜合評價。
5.2.3根據初選的**商的數次送貨、質量、**、交付、售後服務等情況來確定合格的**商
5.3**商的選擇
5.3.1質管部對**商的來料每次均要進行檢驗或試驗，並填寫《材料檢驗記錄》。
5.3.2依據**商的產品驗證記錄及交期和售後服務情況，從中確定選擇合格的**商。
5.3.3經過調查分析、評價後，由供銷部建立起《合格**商名冊》做為長期穩定的**商。
5.3.4企業對各主要的合格**商同時應保持兩家或兩家以上，以利於公司生產和發展。
5.4**商的輔導
5.4.1為了實現組織質量方針和質量目標，滿足產品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產品或特殊產品的重點**商的產品質量應進行監視和控制。
5.4.2根據有關記錄，如某種原材料的**商的產品連續三次都不合格時，應通知**商限期改進，否則，從《合格**商名冊》刪除。
5.4.3本著對**商互利互惠的原則，品質部、採購部應對**商進行分析，必要時組織有關人員去供方進行實地輔導和協助其改進。
5.4.4如因各種原因，**商物資超過三次（一季度）不合格且又無改進效果時，應把該供方從《合格**商名冊》中刪除，並通知其相關部門。
5.5採購資料
嚴格按照我司產品目錄的技術引數進行採購。
5.6採購計畫
5.6.1採購計畫是根據銷售成交訂單進行嚴格採購的
5.6.2採購計畫應清楚地說明採購物資的要求，包括：名稱、規格、型號、數量、計量單位、等級、質量要求或技術說明、時限等。
5.7採購合同
5.7.1對所採購的重要物資，企業應與合格供方簽定採購合同，並雙方單位加蓋公章後生效
5.8採購產品的驗證
5.8.1對所採購的物資及材料，企業應進行驗證，並由品質部進行驗證工作。
5.8.2如驗證合格後進行標識、入庫。如不合格時，由品質部與**商聯絡調換、返工等方法處理，如仍然達不到公司質量要求，由採購部負責退貨。
5.9採購管理
5.9.1交貨期管理：採購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。
5.9.2催貨管理：採購人員與供方協商定案後的交貨日期為基準，依照需求單位之狀況進行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協調交貨日，再進行催貨。
5.9.3交貨期變動：採購訂單或採購合同確認後，供方遭遇不可抗拒之天災或其它因素無法如期交貨時，採購與銷售部門及供方重新協調交貨期，並於採購訂單或採購合同上做註明。
5.9.4**管理：採購人員依照材料、規格、交貨期、數量及過去採購記錄經詢價、比價、議價後，在可接受的合理範圍內，經主管領導核准後，即可向供方進行採購。
5.10採購作業程式
5.10.1採購檔案的接收：採購人員接獲客戶成交訂貨單。
5.10.2 詢價作業：採購人員接受成交訂單後，向**諮詢**及貨期。
5.10.3比價作業：詢價作業後，如可能的話需二家以上的供方提供**，以利比價作業進行，並選擇品質、成本、交貨期、售後服務等符合公司要求之供方。
5.10.4議價作業：數量貨金額交大的產品需與**商進行議價。
5.10.5訂購作業：詢價、比價結束後向**商正式下達採購訂單。
5.10.6訂單變更：已發出的採購單有取消或內容更改情形發生時，應由銷售部人員在原銷售訂單上寫明變更內容、日期並由總經理或部門主管簽字交由採購部進行變更。
6． 相關檔案
合格**商名冊 （fr-08-03）
**商評鑑表fr-08-05）
採購訂單
供應商管理程式
制定部門 採購部 生效日期 檔案修訂履歷表 1.0 目的 建立對 商之評估制度，以預先篩選在質量 技術等能力皆能符合本公司要求之廠家，確保產品質量水平。2.0 範圍 本程式適用於 商 原材料 包裝材料 委外加工及附件廠商 之調查 資格評鑑 合格 商名冊建立與持續考核等作業活動。3.0 組職與權責 3...
ISO供應商評價採購管理程式A0
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026供應商管理程式
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