1. 目的
對採購過程及供方進行控制，確保採購的產品符合規定要求。
2. 適用範圍
適用於對mro物料採購及供方提供服務的控制；對供方進行選擇和評價。
3. 職責
3.1 採購部
a. 負責供方的選擇，組織對供方進行評價，編制〈合格供方名冊〉，並對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案；.
b. 一般消耗品及定期消耗品安全庫存的採購；
c. 慢動品、滯銷品的控制及避免；
d. 負責制定採購預算、採購計畫，執行採購作業。
3.2 技術、業務部
負責對特殊商品或非標商品編制採購物資技術標準。
3.3 質量部
負責對採購物資的進貨驗證，參與供方的評價。
4. 程式
4.1 採購產品分類
標準件採購由採購部直接負責商品流動情況；
非標件由技術部負責制定採購產品技術標準。
4.2 對供方的認定和評審
4.2.1 新供方的認定
a． 是否屬於源頭供貨商；
b． 是否有**優勢；
c． 是否有技術服務支援；
d． 以上符合兩點或以上，評定為合格的供方，由採購部列入〈合格供方名冊〉。
4.2.2 供方的定期評價
a. 採購部每年組織對合格供方進行一次定期評審，填寫〈供方業績評定表〉；
b. 評價按百分制進行，質量評分佔60%，交貨期評分佔20%，其他（**、 售後服務）佔20%。評定總分低於60分（或質量評分低於48分），應取消其合格供方資格；因特殊情況留用，需經採購部部長批准，並加強對其**物資的進貨驗證。
4.3 交貨管理
4.3.1 供方的評審
業務部於工程完工後對供方供貨情況進行評價，評定方式按〈供方業績評定表〉內容匯報。
4.3.2 交貨期的管理
a. 現貨商品：收貨訂單當日發出商品，並提供貨運單號碼，必須按照訂單要求的型號、數量、完好的包裝方式備貨發貨；
b. 如遇特殊情況，需更改交貨期，應經雙方協商後重新確定交貨期，並以此作為新的跟蹤和考核的依據.
4.4 採購管理
4.4.1 定單編制
採購部根據業務部需求及安全庫存備貨編制採購訂單。必要時，附產品**。
4.4.2 採購的實施
a. 採購部根據批准的〈採購訂單〉進行採購；列採購訂單中需明確採購的品名、規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；
b. 為穩定貨源及質量，長期需求的商品與供貨商簽定長期合作協議；
c. 對非標商品，業務部根據需要將相應的圖紙、技術要求作為訂單的附件提供給供方；提供前應核實提供給供方的圖紙、技術要求是否為有效版本。
4.4.3 供方產品出現不合格時，根據〈不合格品控制程式〉執行。
必要時，採購部應向供方發出〈糾正和預防措施處理單〉，如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。業務部儲存〈糾正和預防措施處理單〉作為對供方評審的依據。
4.5 對為公司提供服務的供方，如運輸公司、包裝公司、外部技術支援等，也應經評審合格後，方可向公司提供服務。
4.6採購資訊
4.6.1應包括擬採購產品的資訊：
a. 對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規範、圖樣等技術檔案）；
b. 對產品的驗收要求；
c. 其他要求，如**、數量、交付期、付款方式等。
4.6.2必要時還應包括：
a. 對供方的產品、程式、過程、裝置、人員提出有關批准或資格鑑定的要求，如對供方產品的安全認證的要求，對加工過程、裝置及人員的要求、委託檢測服務的要求等；
b. 適用的質量管理體系要求。
4.7採購產品的驗證
4.7.1對採購的產品可以有如下幾種驗證方式：
a. 由質量部進行進貨驗證；
b. 由顧客在本公司現場實施驗證；
c. 由本公司在供方現場實施驗證；
d. 由顧客在供方現場實施驗證。
4.7.2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明檔案等方式。
供應商管理程式
制定部門 採購部 生效日期 檔案修訂履歷表 1.0 目的 建立對 商之評估制度，以預先篩選在質量 技術等能力皆能符合本公司要求之廠家，確保產品質量水平。2.0 範圍 本程式適用於 商 原材料 包裝材料 委外加工及附件廠商 之調查 資格評鑑 合格 商名冊建立與持續考核等作業活動。3.0 組職與權責 3...
026供應商管理程式
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12 供應商管理程式
一 目的 對 商有效的管理，確保本公司所需物料能滿足質量要求。二 適用範圍 所有向本公司提供物料 半成品 成品 委外加工與服務的 商。三 權責 3.1開發部 提供物料規格及其有關質量要求的圖紙與技術資料 執行材料樣品測試確認 參與 商評估。3.2採購科 根據開發部提供的物料資料，開發 聯絡有關 商，...