q/xma02.14－2009
1 範圍
1.1目的
本標準規定了對特殊工序實施控制，以確保產品質量。
1.2應用
本標準適用於公司的鑄造、熱處理、壓鑄、表面處理等特殊工序的質量控制。
2 規範性引用檔案
下列檔案中的條款通過本標準中的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用於本標準。然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些檔案的最新版本。
凡是不注日期的引用檔案，其最新版本適用於本標準。
q/xma01—2009 質量手冊
q/xma02.21—2009 檢驗和試驗控制程式
q/xma02.22—2009 不合格品的控制程式
3 術語
本標準涉及的質量方面的術語，均採用gb/t19000和gb/t19001-2008中規定的定義。
4 職責
4.1技術部負責特殊工序工藝規程的編制和指導實施，並對特殊工序實施確認。
4.2質量管理部負責特殊工序作業條件的檢查認可，並監督檢查特殊工序作業條
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件的保持。
4. 3質量管理部負責對產品檢驗和工藝引數的檢查。
4.4生產工人負責工藝引數的連續監控和記錄。
5控制要求
5.1人員
凡從事如鑄造、壓鑄、熱處理、表面處理等的操作、檢驗人員，必須經過崗位培訓，考試合格後方可上崗工作，檢驗人員應具備本過程的適用性判斷能力。
5.2裝置的控制
對特殊工序使用的裝置、工藝裝備、儀器、儀表及監控裝置等應滿足工藝要求，經鑑定合格後方可投入使用，使用過程中進行定期檢定。
5.3材料的控制
對特殊工序使用的材料，必須按q/xma02.21《產品的監視和測量控制程式》進行檢驗，合格者方可使用。
5.4工藝檔案的控制
5.4.1使用的工藝檔案審簽手續齊全，現行有效。
5.4.2技術部編制特殊工序的工藝檔案時對影響產品質量的工藝引數明確控制要求。
5.5環境條件的控制
對進行特殊工序的廠房的環境條件，安全性、溫度、濕度和清潔度等要求，
質量管理部應按廠房設計要求及工藝規程的要求予以認可，如不符合規定的要
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求，由有關部門負責組織對不符合專案採取措施，達到規定要求。
6工作程式
6.1技術部編制的特殊工序工藝檔案由質量管理部、生產部參加進行評審，研究其對生產過程的符合性。
6.2特殊工序操作人員在作業前應消化、熟悉工藝規程，檢查作業條件是否符合規定要求並進行記錄(有明確規定的)。對不符合作業條件的情況，應向部門領導報告進行處理。
6.3操作人員按工藝規程的要求進行作業，作好工藝引數連續監控記錄，並按工藝規定的要求進行首件檢查，經檢驗合格後方可進行隨後生產。
6.4檢驗員隨班檢查過程的工藝引數及作業記錄。
6.5在材料變更、產品引數變更、裝置大修等情況下，對工藝過程進行再次確認
7不合格品的控制
檢驗出的不合格品按q/xma02.22《不合格品的控制程式》執行。
8記錄 有關記錄按q/xma02.3《質量記錄控制程式》執行。
附加說明：
本標準由質量管理部提出並歸口。本標準由技術部起草
本標準主要起草人：杜明遠
本標準審核：劉永紅；批准：劉明生。
特殊過程確認控制程式
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