某機械****
1.目的
對產品工藝過程進行總體策劃和有效控制，確保工藝過程方法滿足產品質量和生產過程中的環境、職業健康安全的要求。
2.適用範圍
適用於定型產品整頓、重大改進或改型產品工藝設計和開發過程的控制。
3.職責
3.1技術室對工起產品研究所負責下達指定產品工藝設計計畫,並組織提供符合要求的產品圖樣和設計檔案,必要時組織工藝設計評審。
3.2技術室負責產品工藝設計與開發的策劃,工藝設計的輸出、驗證、監視和改進控制與管理。
3.3裝置保障室負責關鍵工序、特殊過程裝置的管理。
3.4質檢室負責關鍵工序、特殊過程檢驗、測量和試驗裝置的管理及過程質量審核。
3.5綜合管理室負責關鍵工序、特殊過程人員培訓及環境因素和危險源的評審、監督檢查。
3.6物資採購室負責關鍵工序、特殊過程的物資採購。
3.7質檢室負責組織過程質量審核。
3.8各生產車間負責配合技術室做好產品工藝過程輸出檔案的實施。
4.工作程式
技術室在接受任務後，將指定產品的工藝設計與開發過程納入到工作計畫。
4.1產品工藝過程輸出
4.1.1 產品結構工藝性審查及產品工藝方案設計由工程起重機公司工藝所進行。
4.1.2工藝試驗及研究評定由技術室進行，其中包括內容如下：
4.1.2.
1依據產品工藝方案規定，對生產工藝準備中的工藝難題採用的新技術、新工藝、新材料、新裝置應進行工藝試驗及研究評定，並對試驗研究評定的結果按4.4產品工藝過程評審的相關條款組織評審，評審合格後方可納入工藝。
4.1.2.
2關鍵零件採用新材料、新工藝方法的特殊焊接過程必須進行預先試驗及研究評定，並對試驗研究評定的結果按4.4產品工藝過程評審的相關條款組織評審，評審合格後方可納入工藝。
4.1.3產品責任生產車間的劃分，依據產品工藝方案和《產品製造責任生產車間分工編制規定》執行。
4.1.4 工藝檔案的編制
4.1.4.1 產品工藝檔案一般包括產品工藝技術檔案（工藝規程、規範等）和產品工藝管理檔案兩大類。
4.1.4.2工藝檔案的編制要求
4.1.4.
2.1各有關專業工藝員按專業分工，對產品工藝設計和開發輸入進行工藝分析、合理地確定過程方法，編制產品工藝卡,零部件加工各過程的工藝技術檔案和產品製造管理所用的工藝管理檔案。
4.1.4.
2.2產品工藝設計一般按部套進行，由產品主管工藝師填寫「工藝檔案編制（修改）流程卡」，明確傳遞順序，並依次作業，其中涉及到的技術介面問題，由主管工藝師進行銜接和溝通。
4.1.4.2.3工藝規程分為零部件加工過程中的一般過程，關鍵過程和具有「a」類質量特性的特殊過程的工藝規程二種形式，即工藝過程卡、作業指導書。
4.1.4.2.4對於具有「a、b」類質量特性的關鍵過程，在工藝設計時應規定本過程控制應達到的質量目標和採用的相應措施，並以「關鍵過程質量控制表」的形式給予規定。
4.1.4.2.5在工藝設計時，各專業工藝員應根據加工過程需要提出工裝設計專案，並按《工裝設計任務書填寫規則》要求編制工裝設計任務書。
4.1.4.2.6新產品試製和定型產品工藝檔案均應達到正確、完整、統一的要求，能正確指導生產。
4.1.4.3產品工藝規程的編制
4.1.4.
3.1零、部件加工一般均應編寫工藝過程卡；對其中的關鍵過程的工藝內容應細化，質量要求要明確；對具有「a」類質量特殊性的特殊過程的工藝規程設計、編制按4.7特殊過程控制的相關條款執行.
4.1.4.3.2產品工藝規程具體編制時，按《產品工藝規程編制規定》執行。
4.1.4.4專用工藝裝備的設計.應在編制工藝規程的同時,為滿足過程控制方法的要求,組織工藝人員按《產品工裝設計管理辦法》的規定進行工裝設計。
4.1.5工藝技術檔案輸出
4.1.5.1工藝技術檔案輸出應按《產品圖樣和技術檔案完整性及編制、會簽、審批規定》執行。
4.1.5.2工藝技術檔案輸出主要內容應包括：
4.1.5.2.1滿足產品設計和生產要求適宜的工藝檔案。如工藝方案、工藝規程（含作業指導書）、工藝規範（守則）、管理性工藝檔案、工藝裝備設計圖樣等；
4.1.5.2.2為採購、外協、自製產品提供必要的資訊；
4.1.5.2.3給出或引用的產品接收準則,如工藝上提出的外購、外協件的採購規範等。
4.1.5.3具體到某一產品工藝檔案輸出時，應編制本產品「工藝檔案目錄」。
4.2產品工藝過程的評審
4.2.1技術室在進行產品工藝設計和開發的不同階段,應按照產品工藝設計和開發工作計畫所規定的專案組織評審,如工藝方案、大型工裝設計方案、非標裝置設計方案、工藝試驗及研究評定等專案均應進行評審，以滿足以下要求：
4.2.1.1評價設計或試驗的結果滿足要求的能力；
4.2.1.2識別問題,並提出必要措施；
4.2.1.3環境因素和危險源控制符合公司環境和職業健康安全方針、目標；
4.2.1.4評審的結果及任何必要措施應留下工藝評審記錄。並按《記錄控制程式》的要求儲存。
4.2.2評審方式根據被評審專案的複雜程度和涉及範圍由技術室確定，若需分公司級的評審，則應通過「業務聯絡單」的形式，委託分公司科技管理室組織評審。
4.3產品工藝過程驗證、監視的控制
4.3.1技術室產品工藝員按其專業分工在產品製造過程中,應深入生產現場,進行跟蹤監視、驗證工藝規程所採用的過程方法，以評價其過程能力的保證情況。
4.3.2 關鍵零件的關鍵過程,質檢室應會同技術室組織專項審核。
對過程的「人、機、料、法、環、測」因素，特別是影響該過程質量的主導因素是否達到了過程質量控制檔案的要求，進行驗證、調查分析和評價，具體實施按《過程質量審核程式》執行。
4.3.3 具有「a」類質量特性的特殊過程的驗證、監視和改進按4.7特殊過程控制相關條款執行。
4.3.4 工藝裝備的驗證,關鍵工裝和具有檢測功能工裝的週期檢定按《產品工裝管理制度》執行。
4.3.5 各生產車間產品分管技術員、檢驗員應配合技術室做好工藝驗證工作,在生產過程中發現的工藝問題應及時地通過內部質量資訊的傳遞方式向技術室反饋處理。
4.3.6 綜合管理室對新工藝的環境因素和危險源的控制實施驗證，對發現的環境因素和危險源控制的問題及時按照《資訊溝通與協商控制程式》要求反饋技術室。
4.3.7技術室和各生產車間應對生產過程中執行工藝紀律進行監視。
各生產車間應進行自查,技術室應定期組織檢查,對自查和檢查中所發現的問題應及時予以糾正或下達糾正措施通知單，形成記錄。
4.3.8 工藝驗證、監視原則上每半年進行一次，其結果和採取的必要措施應留下工藝驗證記錄。
4.4 產品工藝檔案的更改
4.4.1 技術室應通過對產品工藝設計和開發過程的驗證、監視，進行分析後加以總結和提高，並實施持續改進。
4.4.2 工藝檔案的更改,應留下工藝更改記錄,具體實施按《產品工藝檔案更改辦法》執行。
4.5 特殊過程的控制
4.5.1根據本企業產品特點和工藝構成，確定焊接過程為特殊過程。
4.5.2焊接過程質量控制檔案的編制驗證和改進
4.5.2.1技術室應編制產品焊接過程通用技術規範，以作為一般焊接過程的質量控制規範。
4.5.2.
2技術室應編制產品焊接結構件工藝過程卡，並制定控制措施，對具有a類質量特性的焊接工序應編寫「過程質量分析表」和「作業指導書」等質量控制檔案。檔案的設計編制按《產品工藝規程編制規定》執行。
4.5.2.3技術室的專業工藝人員應對焊接過程的技術操作進行指導，對工藝檔案的正確性進行驗證和改進。這些驗證和改進活動均應留下工藝驗證記錄予以儲存。
4.5.3 人員的控制
4.5.3.1焊接過程的操作人員應按有關規定進行培訓，培訓的內容應包括如下方面：
a)本過程所屬工種應具備的應知應會；
b)本過程的質量目標要求和影響質量的因素，相關的通用技術規範。
4.5.3.
2 焊接操作人員應通過上級勞動部門安監部門考核、發證，並經綜合管理室確認後方可上崗。對從事具有「a」類質量特性的特殊過程的操作人員還應按《產品鋼結構件焊縫質量保證》中有關規定進行考核合格後方能上崗操作。
4.5.4裝置和專用工藝裝備的控制
裝置保障室和技術室所除執行《裝置管理程式》、《產品工裝管理制度》外，還應建立如下管理：
4.5.4.1對焊接過程中使用的裝置和專用工藝裝備要按本過程工藝要求預先進行試驗，試驗結果須經技術室確認。
4.5.4.2對「a」類質量特性的焊接過程所使用的裝置和專用工藝裝備裝置保障室編制管理清單，並組織進行週期檢定，週期檢定結果應傳遞到技術室會簽。
4.5.4.3質量特性為「a」類的焊接過程應實行定人、定機生產，保持人員和裝置的相對穩定。
4.5.5過程檢驗、測量和試驗裝置的控制
裝置保障室應對焊接過程中使用的檢驗、測量和試驗裝置按工藝要求進行重點管理，具體按《監視和測量裝置控制程式》執行。
4.5.6過程檢驗和試驗控制
4.5.6.1對於質量特性為「a」類的過程，質檢室應編制檢驗作業指導書。
4.5.6.2對用於具有「a」類質量特性焊接過程的原材料、焊絲、保護氣體，物資採購室應按技術室確定的廠家、牌號進行採購。
4.5.6.3操作者和檢驗人員對進入焊接過程的物資狀態要按工藝要求進行檢驗、驗證，防止不合格物資流入本過程。
4.5.6.
4操作者應按圖紙、工藝檔案、有關技術要求進行加工，對具有「a」類質量特性的過程應按作業指導書規定的工藝引數進行加工，並按規定的檢查頻次檢查工藝引數，認真填寫《關鍵工序（焊接）操作、自檢記錄表》。
4.5.6.5檢驗人員除按規定進行檢驗外，還應對生產過程進行監控，對於具有「a」類質量特性的焊接過程應按檢驗作業指導書要求進行監控、檢驗，並留下檢驗記錄。
4.5.6.6當關鍵焊接過程質量不穩定或工藝引數與規定不符時，必須停止生產，通知技術室分析故障原因並消除故障，而且須經重新驗證或確認後方可繼續生產。
4.5.6.7需理化試驗的由檢驗人員填寫理化試驗通知單，委託工程起重機公司計量檢測室實施。
4.5.6.8對於質量特性為「a」類的關鍵焊縫，檢驗人員應配合操作者按規定作標識並作到可追溯。
4.5.7責任生產車間應對焊接過程的操作實施和生產現場按本程式要求進行管理。
4.5.8焊接過程的監視、審核
4.5.8.
1技術室焊接工藝人員應經常深入生產現場收集焊接過程質量資訊，同時也應認真聽取工程起重機公司使用者服務室外反饋資訊，監視、分析、確認焊接過程輸出結果的能力是否滿足產品質量要求，對出現的問題，應及時採取必要措施予以改進。
設計開發控制程式
檔名稱 設計開發控制程檔案編號 a 028序 第1頁共7頁 發行版次 第1版發行日期 2017 5 30 佛山 foshan co.ltd.設計開發控制程式 檔案修訂履歷 修訂日期 檔案分發清單 副本 部門會簽正本儲存 文控中心 部門總經辦總經辦營銷部生產部品管部工程部計畫物控部採購部 職位總經理副...
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