編號：unic-qp-10
蘇州優納科技****
依據iso9001：2015 idt gb/t19001-2016 《質量管理體系—要求》編制
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檔案版本： a/0
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發布日期： 年月日實施日期： 年月日
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1 目的
通過合理安排生產排程並對其實施控制，使公司產品生產過程處於受控狀態，提
高生產效率，確保生產任務及顧客的合同按時履行，滿足顧客要求。
2 範圍
適用於對產品生產資訊的傳遞、生產技術準備、生產進度、質量、人員資格、
配置生產設施、測量資源、現場管理及產品檢測活動、產品交付和交付後的活動、特
殊過程確認、標識和可追溯性、顧客及供方財產管理、產品防護等過程的控制。
3 職責
3.1 銷售部負責顧客產品要求資訊的編制、傳遞、調整和控制工作；負責產品的交付及售後服務組織工作，並對使用的顧客財產歸口管理
3.2 生產部負責生產排程和生產排程及產能進度控制，進行現場管理，並對使用的生產設施進行日常維護保養。
3.3 研發部負責編制必要的作業指導書和相應的工藝規程。
3.4 質量管理部負責產品製造過程質量監視和測量，實施狀態標識及可追溯性控制。
3.7 採購部負責及時採購生產所需的原材料零部件並負責供方財產的管理。
3.8 倉庫負責按生產排程及時做好配料發料。
4 程式
4.1 獲得規定產品特性的資訊和檔案。
4.1.1 銷售部經組織評審與顧客簽訂合同後，傳遞顧客的訂貨資訊，明確顧客訂貨的產品型號規格、數量及交付日期。
4.1.2 生產部根據銷售部傳遞的《銷售訂單》要求的出貨資訊，根據採購物料周
期及庫存情況，編制《生產計畫排程》做好生產準備。
4.1.3 生產部在編制生產計畫排程時，應充分關注生產車間的人員、裝置與工裝的配置、實際產能等合理下達生產指令，確保在交貨期限的前一天完成作業計畫。
4.1.4 生產部根據《生產計畫排程》，開具《領料單》安排人員到倉庫領料。
4.2 技術準備
4.2.1 研發部按照產品編制《生產工藝流程圖》，明確各系列產品的生產工藝流程及重點控制的工序。
4.2.2 研發部應將生產車間生產產品的技術檔案、作業指導書發放到位，明確生產工藝技術要求。
4.3 生產準備
4.3.1 根據產品加工要求，生產部負責配置適宜的生產裝置和工裝夾具。操作人員負責裝置的日常點檢，負責生產裝置的定期維護保養及故障排除，確保裝置狀態完好，以滿足生產能力。
4.3.2 車間應配置掌握生產技能的操作人員，新員工必須經培訓上崗；對關鍵工序和特殊工序的人員應經過專門培訓，並定期進行資格鑑定。
4.3.3 生產部根據《生產計畫排程》要求，均衡按排落實生產分工，同時按《生產計畫排程》要求，將生產任務分解到相關班組及加工工序。
4.3.4 生產部生產人員應按規定要求領取加工材料或零部件並核對數量，根據有關技術要求進行加工。
4.4 生產進度控制
4.4.1 生產部應明確生產部門完成生產任務的時間。並對實際完成的生產時間填入《生產進度跟蹤表》上。
4.4.2 對於影響生產計畫進度的必須由生產部在《生產進度跟蹤表》上予以記錄，必要時及時調整進度安排，以確保按時交貨。
4.5 生產過程控制
4.5.1 車間組織生產加工必須嚴格按規定的工藝進行，遇異常情況應及時報告主管，由主管處理，處理不了的作好相關記錄並報研發部，由研發部分析處理。
4.5.2 生產加工的有關技術檔案按《檔案化資訊控制程式》的規定，由研發部向車間提供，車間使用的技術檔案由車間負責控制和管理，產品生產加工完畢後，必須及時督促收回技術檔案，保持技術檔案與生產產品的一致性。
4.5.3 為防止人為錯誤，在產品生產過程中，操作人員應做好自檢，工序間互檢，檢驗員專檢。
所有檢驗或試驗應按《產品放行控制程式》的規定執行，對於過程中發現的不合格品，由檢驗員記錄在《過程檢驗記錄》上，以便月度統計，同時做好標識、隔離，按《不合格品控制程式》規定執行。
4.5.4 需外協加工的半成品，辦理入庫手續後，倉庫主管開具《材料出庫單》，通知採購部填寫委外加工審批單，組織實施，外協加工質量由質量管理部實施進貨檢驗。
4.5.5 生產過程中對車間使用的材料（零部件）實施定額管理。
發現材料或零部件不合格，應通知質量管理部進行鑑定，並按《產品放行控制程式》的規定處理，需要補料，由車間開具《領料單》，註明補料原因後到倉庫領料。涉及零部件需要採購的，按《外部供方管理及採購控制程式》執行。
4.5.6 生產現場管理
4.5.6.1 對生產車間的現場管理，應滿足以下要求：
a) 車間生產裝置、設施、作業環境實施 7s 管理，確保作業路線流暢；
b) 車間現場在製品實施標識控制和質量跟蹤；
c) 所有產品的檢驗狀態明確，不合格品隔離；
d) 與生產無關的物品不准帶入作業現場；
e) 堅持安全生產、無消防等事故隱患。
4.5.6.2 車間主管必須將現場管理的要求及時傳遞到每位員工，確保管理要求得到實施，並做好日常檢查督促工作，發現問題及時解決。
4.5.6.3 人事部定期組織相關部門或人員進行安全消防考核及檢查。
4.6 特殊過程確認
4.6.1 特殊過程的識別
通常特殊過程是指生產和服務提供過程的輸出不能由後續的監視和測量加以驗證，或僅在產品使用或交付後問題才顯現的過程。
4.6.2 對於特殊過程的確認通常按以下要求進行：
4.6.2.1 研發部編制特殊過程《作業指導書》，明確各項工藝要求。
4.6.2.2 研發部組織對車間特殊過程實施定期的能力認可。
4.6.2.3 人事部會同技術、生產對特殊過程操作人員組織技能培訓並進行資格鑑定。
4.6.2.4 研發部規定特殊過程工藝連續監控方法和監控記錄。
4.6.2.5 質量管理部設定特殊過程標識並實施必要的檢驗。
4.6.2.6 當特殊過程涉及的裝置、人員、工藝、材料及作業環境發生變化時，研發部組織有關部門進行過程的再確認。
4.6.2.
7 通常情況下每年（間隔 12 個月左右）研發部會同車間，進行一次特殊過程的確認，確認內容應包括人員、裝置、工藝引數驗證、過程監控的有效性等，建立並儲存特殊過程確認報告等確認記錄。
4.7 生產統計、分析改進
4.7.1 生產部每月對《生產進度跟蹤表》進行分析，包括車間各生產過程存在的問題，包括對產品生產材料（零部件）消耗定額、標準工時的執行結果等，針對發現問題，必要時組織開展糾正措施，以便實施有效改進。
4.7.2 根據車間的生產完成情況，應對車間的《生產進度跟蹤表》進行跟蹤，做好在制產品的動態統計，以便了解生產進度情況，發現異常應及時反饋。
4.7.3 生產部根據統計資料若發現異常情況或未按要求完成的，則分析原因提出解決處理辦法，及時調整生產進度安排，必要時採取糾正預防措施。
4.8 產品標識和可追溯性
4.8.1 質量管理部負責產品實現過程標識及可追溯性要求的確定。
4.8.2 標識物件包括產品、半成品，狀態標識有：合格、不合格、待檢、報廢。採用掛牌、移動牌，分割槽、顏色標籤（綠色：合格；紅色：不合格）等標識。
4.8.3 採用生產批次、日期等對產品的可追溯性標識，對質量異常進行跟蹤。
4.9 產品放行、交付及交付後的活動控制
4.9.1 生產部在質量管理部完成對生產成品的所有檢驗試驗活動後，依據確認合格的《成品檢驗報告》，填寫《成品入庫單》，辦理成品入庫。
4.9.2 成品倉庫依據銷售部開具的《出貨單》，核對數量規格，聯絡經評價選擇的貨運**商，辦理發貨手續，並確認產品交付後的回單，報財務部核帳。
4.9.3 銷售部負責產品的售後服務，負責顧客的收貨確認，資訊反饋受理，現場服務、退貨處置等聯絡，具體按《顧客溝通及產品要求控制程式》、《顧客滿意度評價控制程式》的有關規定執行。
4.9.4 因運輸原因不能如期交貨的，由銷售部協調並做好善後處理工作。
4.9.5 銷售部對因錯發退回的產品，辦理產品退貨手續，重新組織發貨。
4.9.6 質量管理部、生產部、研發部應配合做好退回產品的質量分析及返工維修工作，按《不合格品控制程式》的有關規定執行。
4.10 顧客及供方財產控制
4.10.1 銷售部對接收到的顧客財產，如圖紙、樣品、加工素材等轉交給研發部進行驗證，並將結果登記到《顧客財產登記表》中，使用中發現異常、不適用、損壞、丟失等應及時向顧客反饋。
4.10.2 採購部對供方提供的財產作出識別，做好登記，並通知倉庫及使用車間。使用中發現異常、不適用、損壞、丟失等應及時向供方反饋。
4.10.3 生產車間對領用的顧客或供方財產，加工中應妥善保管，做好防護工作，如發現異常情況，反饋到營銷部或採購部，及時報告給顧客或供方。
4.10.4 研發部對顧客提供的圖紙、樣品等，應妥善保管，使用發現異常及時反饋營銷部，向顧客報告。
4.11 產品防護
4.11.1 公司制定《倉庫管理辦法》和《倉庫出入庫作業流程》明確倉儲管理要求。管理應包括貯存環境、出入庫手續、物品標識、消防安全及定期盤存等。
4.11.2 公司配置並使用適宜的搬運及周轉器具，堅持文明裝卸，保持物品轉運中的
有效防護。
4.11.3 生產班組對於領用的原輔材料、生產過程中的半成品、成品在存放和工序流轉間歇中，應妥善保護，按規定區域和工位器具存放地置放。
生產過程中發生的不合格品，應及時隔離並明顯標識。
4.11.4 研發部根據顧客要求明確產品包裝技術要求，生產分廠應按要求對產品實
施合理包裝，包括使用適宜的材料、方法及標識，有效防護產品不受損失。
5 相關檔案
unic-qp-03 《基礎設施和執行環境控制程式》
unic-qp-04 《執行策劃控制程式》
unic-qp-05 《檔案化資訊控制程式》
unic-qp-06 《顧客溝通及產品要求評審控制程式》
10生產管理程式
1.目的 根據產品的特性識別和確定間接和直接影響產品品質的過程，並對直接影響產品品質的生產，安裝和服務的過程進行有效控制，確保這些過程在受控狀態下進行，並對其進行持續不斷的改進。2.範圍 凡本公司產品用於生產 安裝和服務的過程控制均適用 3.責任 3.1 業務部負責負責安排生產計畫，確認產品交期。3...
10生產執行中狀態標誌管理規程
2.2管道 要求標明內容物的名稱 流向。執行 管路標誌管理規程 編號 p gc st 014 2.3裝置 在生產過程中要在裝置明顯位置懸掛裝置狀態標牌。2.3.1執行中裝置 正在執行 綠底黑字 標明所生產的產品名稱 批號 規格 數量 日期 工序班長簽字。2.3.2停運裝置 標明其效能狀況。執行 裝置...
10年生產部工作總結
2010年度工作總結報告 時間一點點的流逝，轉眼間2010年就要過去，回顧這一年的工作歷程，內心不禁感慨萬千。在公司領導的指導和各職能部門的協助 以及生產二區自身的努力下，我們取得了可喜的成績，在各方面的實踐工作中鍛鍊和提公升了我們的隊伍。現將這一年的工作做如下總結 一 產品產量方面 在即將過去的一...