倉庫管理制度

目錄1．總則 1

2．適用範圍 1

3．管理職責 1

4．工作程式 1

5．記錄要求 3

6．附表 3

1．總則

為了保障採購物資的交接驗收、規範搬運、包裝防護、貯存保管、交付使用過程中，防止損壞，確保產品質量的完好與安全制定本管理制度。

2．適用範圍

本管理制度適用於本公司範圍內流程裝置的採購的成套產品、備品備件、成品材料及輔料、電氣、儀表、工具等入庫交付的全過程。

3．管理職責

3．1 倉庫管理員對採購物資負責運輸、貯存、保管、交付等各項工作。

3．2保障部負責對倉庫管理及日常工作進行督促、檢查。

4．工作程式

4．1 貨物的接收

a．貨物進庫後，應先入待驗區，由倉庫管理員、專業工程師、採購工程師按**商提供的送貨單、質量保證書、材質檢驗報告、合格證等檔案資料共同進行現場驗收，包括核對、清點物資的名稱、數量、規格或型號是否一致，並與交貨人辦理交接轉移手續。

b．貨物經驗收無誤，採購工程師應及時開據「驗收單」送交專業工程師簽字，再將驗收單交倉庫管理員。

c．若發現所進貨物的數量短缺、質量不合格、單據不齊全、規格或型號不符等情形時，不得辦理入庫驗收手續，更不准進入貨位和投入使用。由採購工程師與供貨商聯絡解決。

d．貨物經驗收合格後，由採購人員填寫「入庫單」，相關部門簽字後，完成貨物入庫程式。倉庫管理員對驗收合格的貨物應即時登記、建卡、建帳，做到帳、卡、物三者一致，如有變動及時調整。

e．未經辦理入庫手續的貨物一律作待檢貨物處理，放在待檢區域內；經檢驗不合格的貨物一律退回，由採購工程師負責辦理。

4．2 貨物的搬運

a．貨物的搬運要有持上崗證的專業吊裝人員在場，在搬運過程中要防止墜落、撞擊而造成的損壞和人員傷殘。

b．貨物在堆放過程中，應注意上輕下重，輕搬輕放，先進後出的原則。做到不損、不混。

c．負責吊裝的倉庫管理人員每年由公司綜合部安排進行一次作業技術和安全知識的培訓，經考核合格方能上崗。

4．3 貨物的貯存、保護

a．入庫的各種物資應按其屬性、特點和用途規劃設定存放場地，要求做到盡量上架，層次分明，過目見數，檢點方便，成行成列，規範整齊，走道通暢。

b．貨物的貯存應按材質、規格、種類、特性分類堆放，對暫時不發放的物品，要有明顯的標識進行識別。

c．貨物的放置應按庫號、區號、架號、位號進行編制。標牌應寫明物資的名稱、規格、型號、數量。

d．倉庫管理人員對入庫貨物必須按「驗收單」檢驗合格方能驗收入庫。

e．對存放的貨物，除應保持日常核查外，入庫貨物其加工面需塗防鏽油脂處理，以防腐蝕、鏽蝕。

f．庫存物資每年要進行一次定期清查、盤點及分類整理，對於存放期限較長，逾期失效或已腐蝕的物品，需正確填寫「物資盈虧損失報失單」，報送主管部門審核、批准後，提出處理意見，並責成相關部門及時加以處理。

g．對超過質量保證期的貨物，列出彙總單，由倉庫管理人員填寫「不合格物品處理單」報送主管部門審核、批准，按批覆意見處理。

h．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫區內嚴禁煙火，明火作業需經有關部門批准。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

4．4 貨物的發放、交付

a．倉庫管理員需憑由領料單位或部門領導簽字的「領料單」發放貨物；對常規專用的儀器、儀表、工具等需憑「借用單」借用。

b．任何貨物的出庫均實行領料單分頁簽字制。領料單應填寫完整，清楚有效。

c．任何工具的借用均實行借用單分頁簽字制。借用單應填寫完整，清楚有效。

d．借用工具歸還後，倉庫管理員需檢查、確認借用件完好無損後，方可入庫。對造成損壞和丟失的，借用人應在借用單上註明原因，部門領導簽字確認，倉庫管理員填寫「物資盈虧損失報失單」，由公司主管領導審核、批准後，按批覆意見處理。

e．倉庫管理員負責編制計量、儀器、儀表等工具檢定計畫和委外年檢（一年一次）的工作。

5．記錄要求

物資出入庫過程所有的檔案和記錄須嚴格按照本制度規定的相關內容執行。

6．附表