1.目的
倉庫是生產物資流入流出及存放的重地，庫存物資是公司資產的一部分。倉庫物流管理關係到企業物資採購、生產投入、資金占用等**鏈的整體運營，為了做好倉庫物流的收、發、存、賬務處理、盤點、報表及現場、退貨辦理、廢舊物資存放管理等，特制訂本管理規定。
2.適用範圍：
本制度適用於倉庫管理所涉及的各項工作。
3.倉庫物流管理規定
3.1入庫管理規定
3.1.1外購件入庫經檢驗合格後，倉管員應根據採購訂單及**方送貨單的名稱、數量、品種、規格型號每項進行核實無誤後，方可開具入庫單辦理入庫手續。
3.1.2自製件入庫憑《產品生產流轉卡》以及公司質檢員開具的綠卡（合格證），按照上面標註的零部件名稱、圖號、單號（非標部件）、型號、數量等查核後，方可辦理入庫。
3.2.3 外協件入庫憑公司質檢員檢驗、驗收合格並在外協廠家送貨單簽字後，倉管員逐項核實無誤，方可辦理入庫手續。
澆鑄件因在製作過程中可能會再次出現不合格產品，倉管員可按照生產過程檢驗報廢單數量加以扣除入庫數量。
3.2出庫管理規定
3.2.1裝配車間領料或倉庫提前備料時，應按照技術部編制的整機配料表所列自製件、標準件、電機等物質的名稱、圖號、規格型號、數量等發放，並辦理相應出庫手續。
生產未交裝的原則上不予領料。
3.2.2生產加工需領用的自製配件、原材料、輔料、刀具、量具、工具機配件、工具等一律憑車間主任開具的領料單進行出庫發放。
3.2.3勞動保護用品、低值易耗品等，一律由領用車間開具、生產部經理審批的領料單發放出庫。
3.2.4對外單位來廠借用物資一律憑主管總經理審批的借條辦理借用出庫手續。
3.3庫存物資管理
3.3.1入庫所有物資及零部件必須按照排序及時分類、上架、擺放整齊，並做好標識（填寫好卡片）。
3.3.2入庫物資、零部件要做好：防鏽、防腐、防水、防火、防盜等防護工作。
3.3.4庫存貨架系統標識要清晰，便於查詢、發貨。
3.4.5搬運物資時，要注意物資的安全，輕拿輕放，上架時注意人身安全。
3.4庫存物資存量控制
3.4.1標準件（五金件）存量控制，需根據常用件日常發放數量（出庫數量）不低於300個或設定的預警線數量進行控制或申報（補庫採購申報）。
但申報採購補庫數量不得超過預警線限定數量，以防止過量採購而造成庫存積壓。
3.4.2 自製件庫存控制應根據設定的預警線數量以下（紅色數字的），應及時記錄並上報生產。
3.4.3零星物資存量控制應根據日常使用狀況，適量申報採購補庫，但不得隨意多申報採購。
3.4.4生產用原材料、鑄件存量控制，由生產部計畫員根據銷售訂單常規產品用量進行申報，倉庫只起輔助作用。
3.4.5生產使用的刀具存量控制，應根據生產加工常用量及供貨週期申報採購補庫。
3.4.6電機存量控制可根據銷售訂單出庫數量及長線產品所需，申報補庫或備貨。
3.4.7貴重物資庫存應本著放低存量的原則，適當申報補庫，但必須經主管領導批准後方可報至採購。
3.5倉庫物流賬務管理
3.5.1倉庫物流進出每一筆賬務一律憑出、入庫單（後附送貨單）進行記賬，並做到當天出入庫物資當天記賬。
3.5.2對裝配領用零件及物資比較多時（bom單），可在兩天內輸入完成出入庫記賬。
3.5.3對已開具發票需辦理入庫記賬手續及需要報財務記賬的，應根據入庫單據（檢驗簽字）核實後做具體記賬工作。
對澆鑄件的發票核賬工作需再次與生產、檢驗、外協進行查對（因加工中再次報廢）減掉二次報廢數量後，再給予辦理記賬及申報財務。
3.5.4採購物資發票到位後，必須先核對入庫數量（有與無）正確與否，再進行記賬轉財務記賬。
3.5.5出入庫物資賬務處理不得瞞記、瞞報、虛記、虛報等現象發生，發現記錯賬務的，應立刻進行查實並修改賬務。
3.5.6倉庫物資必須做到賬、物、卡三相符，在發放時發現數量不符時，應及時記錄進行核對、調整。
3.5.7手工記賬的（如刀具）必須在出入庫後，依據單據及時記賬。
3.5.8電腦記賬的，輸入要準確，發現問題及時糾正。每月對當月賬務進行一次備份，以防賬務因其它問題丟失，影響賬務處理。
3.6庫存報表管理
3.6.1倉管人員應對所轄物資每月出具庫存報表，上報主管部門和財務部。以便查驗收、發、存數量是否一致及成本費用攤銷。
3.6.2庫存報表必須完整、準確、真實、無誤、及時。
3.7盤點管理
3.7.1庫存物資必須每季度盤點一次，並出具和上報盤點表。
3.7.2對盤點後的盤盈、盤虧，經總經理審閱同意後進行賬務調整。不經同意，不得擅自進行改動。
3.7.3對盤點後的記賬或實物錯誤的，應及時糾正修改。
3.8倉庫現場管理
3.8.1每星期六倉庫現場進行清理一次，包括：貨架清潔、物品箱清理、辦公室清理。
3.8.2保持倉庫地面無雜物堆放、貨架擺放整齊劃
一、物料標示清楚明了。
3.9退貨管理
3.9.1對入庫物資如：
名稱不符、規格型號錯誤、使用中的質量問題、超過採購數量20%以上的不常用物資，需辦理退貨的，應根據相應的退貨手續及時辦理退貨，並核實好退貨數量，進行包裝以及通知相關部門。
3.9.2辦理退貨後應做好相關聯的賬務工作。
3.10廢舊物資管理
3.10.1對生產廢料貴重金屬（銅）的存放，應按公司規定的地方放置。需要裝袋存放的，應要求生產車間裝袋、濾水後放置鐵箱處。
3.10.2貴重金屬的存放要經常查驗，保證存放安全。
3.10.3廢舊物資處理按照公司規定的方案進行，不得擅自**或做其它。
批准審核編制:生產部
倉庫管理制度
6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...
倉庫管理制度
1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點，經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後，方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後，庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢，貨品入庫後，需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放，做...
倉庫管理制度
1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收，並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符，但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...