倉庫管理制度

4.1.4倉管對合格產品、半成品或外購外協件，一天之內按倉庫定置圖要求，按其類別分別存放相應貨架/區域儲位上（每個貨架/儲位上放置托盤）。

每個貨架/區域儲位上擺放的物料必須與定置圖一致。

4.1.5物料放置相應貨架/區域儲位上時，將上批次的結存放置新進批次的上層或分開擺放，以便於先進先出的管理，掛發貨起點標識牌，按先進入的批次先發，後進入的批次後發，並填寫相應的《物料卡》（入庫時間、數量等）及進出明細，以便於管理。

4.2原材料、半成品領料作業

4.2.1 倉管按《領料單》進行發料，並對整託的原材料最上面一層100%確認牌號和色號，並在確認處打「√」。

4.2.2倉庫所有原材料出庫須遵循「先進先出」原則，按批次進行發放，並填寫相應的《物料卡》，並做好出庫記錄。

4.2.3 對生產時因裝置或模具故障，不再繼續生產的餘料，生產部對辦理退料手續，並填寫《退料單》，倉管清點後確認後做好退記錄。

4.2.4半成品、輔材出庫按原材料出庫執行。

4.3成品出庫

4.3.1產品每天發貨前，物流根據客戶要貨需求，填寫《領料單》到倉庫辦理出庫手續，倉庫按《領料單》進行發貨並簽名。

4.3.2 倉管按先進先出原則發貨，並填寫相應的《物料卡》及進出明細。

物流將發貨產品分類存放於待出貨區，按客戶要求進行轉箱包裝，同時通知出貨檢進行檢驗。當不能滿足發貨要求時，倉管要及時知會市場部跟進處理。

4.3.3 出貨檢檢驗完成後蓋章，填寫產品《送檢通知單》。物流將《銷售單》及《送檢通知單》交運輸人員。

4.4倉庫禁止辦理無單原材料及產品出、入庫。

4.5貯存/防護及搬運

4.5.1入庫物料按定置圖要求進行定置擺放，嚴禁亂堆亂放。

4.5.2 倉管對物料儲存場地和防護方法作安排時，要考慮產品搬運、儲存過程中的防撞、防壓、防塵、防潮、防鏽、防火、防盜等防護措施。

對易燃、易爆和有毒物料必須隔離存放，並有醒目的警告標示。

4.5.3倉庫成品、半成品貨物架共三層，第一層：

產品堆放限高2.0公尺；第二層: 產品堆放限高1.

2公尺；第三層：產品堆放限高2.0公尺。

原材材貨物架共四層，第一層：產品堆放限高1.2公尺；第

二、三、四層: 產品堆放限高1.0公尺。

4.5.4 倉庫原材料及產品上下貨架使用電動叉車進行搬運，上下貨架應平衡、緩慢上公升或

下降，注意安全，電動叉車由專人保管。

4.5.5外協件包裝箱、內部周轉箱不允許有破損或周轉次數過多造成嚴重變形，發現有此現象，倉庫可拒絕辦理入庫。

4.5.6倉庫每天根據物料安全庫存明細表進行報警，在必要時進行評價和修訂，以優化庫存周轉期。

4.6 倉庫盤點

4.6.1 倉管須每月底對所管控原材料、產品進行自盤，盤點完成後將盤點表交部門主管，如有差異作調帳處理。

4.6.2 財務綜合部負責全面主持公司固定資產，由相關部門負責執行、配合。盤點完成後將盤點表交財務綜合部存檔。

4.7 合格品退庫

因客戶訂單更改、庫存量過多或其它原因造成的合格品退貨，倉庫按產品入庫要求進行貯存並入賬。

4.8對易損件、低值易耗品等零星物料由申請人進行確認質量、規格型號等，倉庫再辦理入庫登記。物料出庫時，各部門依據以舊換新的原則領用。

4.9為了保證原輔材料、成品、半成品的先進先出，倉管在《物料卡》中記錄到貨時間及數量等，掛「發貨起點」牌時，依生產日期為準，先生產的產品先發，後生產的產品後發，「發貨起點」標識牌隨之貨物的發放情況隨時移動，以提高先進先出的管理。

5.相關檔案

5.1《生產計畫控制程式》

5.2《不合格品控制程式》

6.記錄

6.1產成品結存表jl-7.5.5-01

6.2物料卡jl-7.5.5-02