倉庫不合格品管理制度

不合格品審理人員管理制度

一、範圍

本制度規定了不合格品審理人員任職資格、許可權及確認的方法和要求。

二、目的

確保不合格品審理工作的質量。

三、任職資格

1. 不合格品審理人員應熟悉質量管理法規，並系統地進行過質量管理基本知識的學習。

2. 質量意識強，能牢固樹立「質量第

一、顧客至上」的思想，工作作風踏實。

3. 有較高的基礎理論知識和專業知識，對本專業的業務熟悉，並有一定的實際工作經驗。

4. 公司不合格品審理人員應是從事產品科研與設計、工藝編制與管理、產品質量管理、產品檢驗技術等專業工作的下列人員擔任：

（1）生產部負責人

（2）技術部負責人

（3）質管部負責人

（4）**部負責人

四、不合格品審理人員的許可權

1. 負責一般不合格品的審理和驗證；

2. 負責採購物資過程中的不合格品審理；

3. 負責不合格品審理檔案的填寫、傳遞和保管工作。

五、不合格品審理人員資格確認每三年進行一次。

倉庫管理制度

一、目的：

本制度對於倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用範圍：

適用於公司所有倉庫的管理。

三、內容：

1、分類：

公司有原材料庫、半成品庫、成品庫、佈線庫、辦公用品庫。

2、職責：

1）原材料庫庫管員負責所有原材料、包裝物品的收、發、管工作。

2）半成品庫庫管員負責所有半成品、外協品及裝配車間所需易耗品的收、發、管工作

3）成品庫庫管員負責成品、待處理品的收、發、管工作及退回貨物前期保管。

4）佈線庫庫管員負責佈線車間所需電子元器件及易耗品的收、發、管工作。

5）辦公用品庫庫管員負責公司所有辦公用品的收、發、管工作。

四、請購：

1、倉庫保管員應根據erp中貨品安全存量，定期清查各項備品及一般消耗品的存量，當庫存量低於安全存量時，即應提出請購，填寫《採購申請單》或**通知生產部計畫員，說明品名、規格、單位、數量、任務單號、需用日期；生產部計畫員在經生產部長審核同意後，在erp中製作《請購單》報總經理核准後，由**部辦理採購事宜。

2、倉庫接到其他單位提出的請購單時，應查明請購物料是否還有庫存或代用品或以達到請購點，確認需採購後，按4.1的程式進行。

3、安全存量的設定應由各使用部門提出申請，並填製「物料安全存量申請表」，由本部門主管簽核後，交**部門確認，再呈送總經理核准，最後交生產部建檔。

4、安全存量一經設定，不得任意變更。若需異動或新增安全存量時，由使用部門填開「物料安全存量異動申請表」，其簽核程式依4.3規定進行。

5、未建安全存量而又需使用的物料，由使用部門提出申請，填寫採購單，報給生產部計畫員處，操作流程依4.1。

6、採購員在erp中收到經總經理核准的《請購單》後，應根據使用單位的需用時間及時訂購。

五、入庫：

1、外購材料和外協品入庫流程。

1）外購材料和外協品到公司後，由庫管員指定放置於倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（於棧板上碼垛存放）；屬採購人員帶款提貨者（除倉庫同意直接送到生產現場外），返廠後須將貨物交予倉庫。

2）所有購進物料必須有送貨單或發票，並註明物料名稱、規格、數量、單價等，庫管員憑供貨商（外協廠家）的送貨單通知相關的檢驗員進行現場檢驗。

3）檢驗的內容包括：產品品名、型號規格、產品質量、生產日期或批號、保質期、數量、包裝和合格證明等。需過磅的物料，以實際過磅數為收貨依據。

4）經現場檢驗合格的，庫管員應立即核對實際數量，並與請購單數量核對，按實際點收數量收貨。採購物料應在2日內（節假日順延）在erp中開具《進貨單》和《進貨驗收單》。庫管員若在2日內無法開具《進貨單》的，需及時將物料詳細情況（包括：

**商、物料名稱、規格、數量、到貨日期、經辦人）報財務部備查。

5）外協加工品在現場檢驗合格並核對實際數量後，在erp中開具《託外加工繳庫單》。

6）《進貨驗收單》提交給質檢員簽字確認合格。《進貨驗收單》一式二聯，一聯交質檢員報質管部備案，一聯附在《進貨單》後交採購員報財務部核算。

7）經現場檢驗不合格的，通知採購部或外協廠家相關人員進行交涉或辦理退貨。

8）庫管員接到經質檢員簽字確認合格的《進貨驗收單》後，將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放。

9）對於未有請購計畫的急購物料，庫管員應根據收到的實物點收，並通知使用部門及採購員，在三個工作日內將請購單補齊。

2、半成品入庫流程：

1）半成品經車間質檢員檢驗合格後，庫管員根據erp中車間開具的《託工明細表》，與車間發貨員進行現場核對。

2）庫管員應核對半成品的品名、型號、顏色、數量、批次號、生產日期，無誤後方可入庫。

3）核對無誤後庫管員憑車間檢驗單及時在erp中辦理半成品入庫手續。如無檢驗單和半成品發料單，庫管員可不予入庫。

3、成品入庫：

1）檢驗結論為「合格」的產品，由裝配車間主任或二裝班組長通知生產部排程科長及時安排產品交付。

2）裝配車間將產品、生產任務單和產品檢驗單交到成品庫辦理成品入庫手續，庫管員應及時在erp中開具《成品繳庫單》。

3）在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量、批次等標識是否正確、規範以及外包裝是否乾淨等，符合要求的方可入庫。

4）成品入庫後應放置於產品合格品區或產品待發貨區內。

4、待處理品入庫：

1）待處理品是指因客戶退貨、返工的產品（元件）和其它倉庫滯存待處理材料等可使用的需等待處理的物品。

2）庫管員應檢查核對退貨返工產品（元件）和滯存待處理品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，並對待處理品進行入庫登記。

3）待處理品入庫後，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、入庫日期以及注意事項。並做出標識。

4）未經檢驗和試驗，或經檢驗和試驗認為不合格的待處理品，應及時申請報廢，不得入庫。

5）庫管員應妥善儲存入庫待處理品的有關生產記錄和質量記錄（檢驗記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），並每月彙總交生產部進行處理解決。

六、貯存：

1、貯存物品的場地或庫房應地面平整，要做到通風、乾燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火、防潮設施，以防止庫存物料損壞或變質。

2、庫存物料必須做到全面規劃、合理有效地利用庫房空間，按品種、規格、類別、及使用功能分割槽存放，按「定置管理」的要求做到定區、定位、定標識。

3、對收發頻繁的物料應配置於進出便捷的庫位，物料堆放按規定留有安全通道。

4、庫存物料標識包括產品名稱、代號、型號、規格，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可。

5、完成驗收作業的採購物料，倉管人員應依物料規格、類別收入料架或存放區，按型號、批號碼放，較重物料高度不得超過6層。

6、庫存物料存放應做到「三齊」：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離牆10～20厘公尺，並與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔。

7、原材料應整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品。

8、放置於貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

9、對玻璃、油品、油漆、高壓氣瓶等易燃、易爆、易碎的特殊物料要單獨存放，並懸掛明顯標識，注意防護並放置滅火器等安全防護器材。

10、對產成品、半成品、外協件等，要注意防碰撞、防擠壓、防潮，保護表面整潔。

11、對電子元器件要注意擠壓、碰摔、電磁、潮濕等情況，保證材料的完整有效。

12、對紙製品、纖維製品等要有防火、防潮措施，保證材料品質。

13、對有保質期的物料，要在物料標識上註明，及時注意處理解決。

14、做好倉庫的衛生、防火、防潮、防盜等措施。

七、發放：

1、車間生產人員憑《配料單》或《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

2、半成品庫和佈線庫庫管員每天按《配料單》上標明的內容配料、發放。車間領用人在收到所需物料並核對後，須在《配料單》或《領料單》簽字確認。

3、在配料時，如果發現計畫數量和實際發放數量不符或缺件時，庫管員應在《配料單》上填寫實際發放的數量或註明缺件情況。

4、實行批次管理的原料，庫管員每天配料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

5、提取成品時必須有銷售部在erp中列印的《銷貨單》，在出廠前要由庫管員在erp中開具《放行單》並蓋章後，門衛放可放行出廠。

6、需交付給客戶的物料，庫管員憑經審批的《領料單》、《銷貨單》發放原材料、半成品或成品時，應做到：

1）認真核對《領料單》、《銷貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

2）發放時，應認真核對實物的品名、型號、顏色和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

3）發放完畢，庫管員應對《領料單》、《銷貨單》、《配料單》進行自查自審；單據應妥善保管，每月進行彙總，每年年終需上交公司檔案室存檔。

4）發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識後發放；

5）同一規格的原料、半成品、成品應按「先進後出」的原則進行發放。

八、退料：

1、物料領出後，若因未能完全使用或有其他原因不能使用時，領用部門應辦理退料手續，填寫「材料退庫申請」，由部門主管簽認後，連同待退的物料送至倉庫。

2、倉庫接到材料退庫後，按照「材料退庫申請」逐一清點核對；核對無誤後，庫管員在erp中開具《領料退回單》入庫，物料歸類存放，重新納入庫存管理。

3、因成本核算需要，下一成本核算週期仍需使用而當期未用完物料，可辦理假退料手續，以方便工作，辦理假退料時，由車間在期末填寫退庫單，將辦理假退料手續的物料相應集中擺放，由庫管員現場點驗。不需將實物退回倉庫，在下一成本核算週期的首日，按相同數量開出領料單，進行對沖。

4、已使用過的**廢、舊物料，仍需辦理退庫手續，退庫時，登記輔助賬，進行跟蹤管理。因**物料已計算過成本，一般可不再計算**。

5、禁止任何使用單位和個人未經倉庫辦理手續而直接退回供貨商或與供貨商調換。

九、調撥：

1、外單位或個人需調撥、購買公司材料物資，應由生產部負責人同意，貴重物品須經總經理同意；並填寫調撥單，寫明材料、物資名稱、型號、規格、計量單位及數量，交財務部核定**。

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