不合格品管理制度

第一章總則

一、目的

加強對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

二、適用範圍

適用於對公司內的原輔材料、半成品、成品發生的不合格的控制和處理。

三、職責

1、公司食品安全小組

1）負責原輔料、產品的質量標準 >標準制定，並負責對公司內控標準的最終解釋；

2）理化或微生物指標不符合要求的產品，如有必要食品安全小組需共同與品控部進行評審；

2、公司品控部

1) 負責對不合格產品、原輔材料的鑑定及資訊傳遞工作；

2) 儲存不合格品的檢測記錄；

3) 核實處理決定的執**況；

4）品控部負責將不合格品資訊上報食品安全小組；

3、各生產車間

1) 執行品控部處理決定；

2) 負責不合格原輔材料及產品的隔離、存放過程中的標識、退貨和銷毀；

3) 制訂糾正預防措施並組織實施；

4、倉庫

1) 負責對不合格原輔材料的退貨；

2) 負責向供方轉達不合格原輔材料的質量缺陷和處理決定；

3) 負責索取供方產品的相關技術資料和證件。

第二章管理規定

一、相關定義

1、不合格品指某項或多項質量特性值不滿足公司或其它規定要求的原輔材料、半成品、成品。

2、半成品指在裝箱之前的任何工序活動結果的產品。

二、進貨不合格品的識別和處理

1、各種原輔材料、包裝材料由質檢科進行檢驗並判定。如發現不合格，按以下步驟執行：

1）檢驗員將《檢驗報告單》交倉庫，倉管員在物料上貼「不合格」標籤，並將其放置於不合格區，由倉庫對該批原輔材料辦理退貨手續。

2）對檢驗標準上明確規定有可以讓步接受的則按檢驗標準進行判定。但生產公司需對使用該物料後的產品進行詳細記錄並跟蹤，對於讓步接收後可能造成的生產消耗由**部通知供方協調處理。

2、生產過程中發現的不合格物料，操作工應仔細挑選使用，以免混用，並作好原始記錄，如發現批量不合格原輔材料應立即隔離放置該批物料並做好標識，同時通知食品安全小組，食品安全小組需對該批物料進行重新檢驗，並按上述條款執行。

三、不合格半成品的識別和處理

1、操作工在生產過程中發現半成品質量指標不合格時，應立即採取措施調整，並擴大檢查半成品，如發現有批量不合格應馬上停機隔離半成品，同時需通知質檢員。

2、質檢員發現半成品質量指標不合格時，應通知操作工調整，並通知車間主任將不合格品進行隔離；如車間有爭議，需及時上報品控部，由品控部進行處理。

3、對於品控部能判定立即返工或返修的不合格品，可要求車間立即返工或返修，並將檢驗情況記錄在相應的檢驗記錄表內。返工、返修後的產品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由品控部主管作出處理決定。品控部主管不能處理的問題必須填寫《不合格品處理單》上報食品安全小組，由食品安全小組做出處理決定。

四、不合格成品的鑑定、隔離、標識、處理

紅森林食品****食品安全小組