溫州戴氏印刷機械****檔案
溫戴氏字〈2011〉第2號
關於頒發倉庫管理與管理流程綜合實施細則
通知倉庫管理既是倉儲管理是對倉儲貨物的物流收發、結存等的有效控制，為使倉庫確保企業生產經營活動正常化、規範化、特制訂本實施細則。
倉庫管理
一、 管理目的：通過倉庫作業規定（操作）及實行獎懲考核，實現在生產經營活動中發揮倉庫貨物有效調控。物流正常執行，減少物料流失浪費，提高物料利用率。
二、 倉管範圍：倉庫管理員、統計員、協理員（跟單）、生產車間管理物料領用者等。
三、 工作職責：（1）、倉庫管理人員負責物料及附配件的收儲（入庫）、檢驗、出庫、發料、退料、儲存分類放置、防護等工作。（2）、倉庫協理員配合管理員負責貨料（配附件）、入庫（收儲）、出庫（發料）的裝卸、搬運、包裝等工作。
（3）、採購部和倉管部共同負責入庫（收料）與廢棄物料的處理。（4）、倉管負責對物料檢驗和不合格貨料的處置方式或退貨。
四、 驗收、入、出庫及保管
（一）、物料的驗收及入庫管理
1、**部購進物料，倉管員依照清單所列名稱、數量、質量進行嚴格清點、檢驗、核對確認無誤，方可入庫。
2、倉管員對已確認入庫物料及時填寫入庫單一式三份（倉庫、**、財務），由倉管員簽字報公司主管負責人各執乙份（財務記賬、**部報銷憑證）。
3、倉管員職責：有以下情況可拒絕驗收或入庫
（1）、未經主管經理審批簽字的採購物料；
（2）、與生產經營不符物資或配附件；
（3）、質量要求不符的物料。
（4）、因生產急需或其他原因不能形成入庫程式的物料或各車間生產物料配件，倉管員必須及時填寫入庫單按照入出庫程式現場辦理手續。
（5）、對臨時放置、暫管的物料配件不作為入庫，可設臨時存放保管單（不作入庫）。
（二）、倉庫內物料分類、防護管理
1、倉庫內存放的物資、配附件等。按物資配附件的不同類別、效能、特點、價值、可用及不可用等分類、分割槽、編號放置，做到一定、二齊、三清、四定位的具體操作要求。
a、一定：定人管理。
b、二齊：物資放置整齊、庫容衛生、整齊。
c、三清：材料分類清、數量清、規格標識清。
d、四定位：按區、按排、按架、按位分類定位。
2、對變動性較大的常用物料，每日最少搬結清點一次並有書面記錄，若有誤差隨時更正或抓出原因著落。
3、庫存資訊及時呈報，對庫存實際數量、編識碼、報表認真核對，確保庫存實際數量與呈報表的準確性和可靠性。
（三）、物料領發管理
1、倉管員必須憑領料人的領料單如實給予領發，對領料人的領料單未經本人和主管負責人簽字的、資料不清的、領料人與用料不附的，倉管員有權拒絕領發。
2、倉管員堅持物料早進早出、遲進遲出，防止物資受損或變質。
3、搬倉清庫後，所需物料庫存斷缺，。
4、任何人不得以任何藉口在倉庫內翻、找、拿任何物料，倉管人員有權制止，若經勸解、制止無效的給予通報、罰款處理。
5、以舊換新的物資、一律交舊換新並填寫廢物報銷單，經主管負責人簽字並經查驗確認後方可以舊換新。
(四)、生產器具、工具及安全防護品領用管理
1、生產器具、工具及安全防護品等管理要有專人專管，確需領用器具、工具等必須由領用人填單報車間負責人簽字後，依照出庫流程予以領用。
2、以舊換新的生產器具、工具等堅持以舊換新原則，並填寫報廢單經車間主任以上負責審批，經倉管員檢驗確認後，方可予以換領。
3、對價值較高的生產器具，屬非生產性操作中損壞的而是屬人為造成而損壞的，根據查明原因酌情由使用人賠償。
4、安全防護品低值消耗品等原則上不實行以舊換新（一次性使用）。
部門協調
倉庫管理涉及的有關部門有**部、生產部及質檢部等相關部門要互相配合、分項管理共同負責的原則。
一、 生產部門協調職責
1、生產部按照總經理室的月生產指標制定生產需求用料計畫，填寫呈報表送交**部和倉庫主管室。以便制訂假設用料需求計畫。
2、按月度生產的計畫分解到各車間制定車間月需求物料預算計畫。
3、嚴格把關出、入庫和退料、報廢等審批手續。
4、加強車間、員工用料管理、防止物料被盜、受損及丟失，合理放置並加強員工思想教育。
5、每月根據生產量用料實數，分類列表各所需物料。加之耗料數5%呈報總經理室，轉交倉管總台統計員。
6、倉管總台根據本月領用數與使用數分類列表報辦公室、財務室作為獎、罰依據。
二、 **部協調職責
1、每月制訂實際購物明細表，呈報總經理室，確認後簽發轉倉庫**計員和倉管室。
2、每月制訂實際退貨（物）明細表呈報總經理室，確認後處理或報廢。
3、隨時聯網倉庫日出、入庫資訊，做到庫存不等料、不斷料，保證生產環節正常運轉。
三、質檢管理協調職責
對退料、廢料要認真檢驗認可簽字後報倉庫管理主管登記造冊，呈報**部，該退就退該用就用，廢品予以報廢。
獎懲管理
根據倉管作業流程實行分類、分級獎罰規定。
（一）、倉管人員獎勵與懲罰
獎勵型別與等級
a、一等獎 ：月獎200元。（出勤率全勤，品行端正，工作積極負責，辦事認真，作業運算元據無差錯）；
b、二等獎：月獎100元。（工作熱心，積極負責，作業運算元據無差錯）；
c、三等獎：月獎50元。（工作積極，作業運算元據無差錯）。
懲罰型別與等級
a、辭退：工作不認真，擅離工作崗位，怠慢職守，作業操作差錯次數多，量值特大。
b、月罰款200元：工作不認真，做事草率，因工作過失導致作業運算元據誤差較大。
c、月罰款100元：因一事過失導致作業操作存在誤差。
（二）、物料領用者（員工）獎勵與懲罰
1、獎勵：
a、一等獎：月獎200元。（工作認真負責，用料無浪費、無損壞、領用數與實用數核准無誤差利用率100%）；
b、二等獎：月獎150元。（工作認真，無損壞，領用數與實用數核准有消耗有誤差利用率95%）；
c、三等獎：月獎100元。(用料認真，本次領用與實用數核准有消耗有誤差利用率90%)。
2、懲罰：
a、重罰：月罰300元。（用料作業不負責任，浪費損失大，多次失職未改，領用數與實用數差額較大利用率70-75%）；
b、處罰：月罰200元。（用料作業不負責，浪費損失較大領用數與實用數落差利用率75-80%）；
c、處罰：月罰100元。（用料作業草率，有浪費損失，領用數與實用數落差較大，利用率80-90%）。
三、相關部門獎罰型別與等級
（一）、獎勵（生產部及車間主任）
a、一等獎：月獎200元。工作認真負責，對本車間用料作業領用數累計無誤差，物料利用率佔100%（除消耗率外）；
b、二等獎：月獎150元。對本車間用料作業領用數與使用數累計有落差佔核准數95%以上（除消耗率外）；
c、三等獎：月獎100元。工作尚能負責，用料作業領料數與實用數累計數佔核准數90%（除消耗率外）。
（二）、處罰（車間主任）
a：月罰200元：擅離工作崗位，怠慢職守，因此造成車間用料作業領用數與實用數落差較大，利用率75-80%；
b：月罰150元：工作不負責任，造成用料作業領用數與實用數利用率只佔80-85%；
c：月罰100元：工作尚能負責，但因工作過失造成用料作業領用與實用數誤差佔利用率85-89%以下。
四、部門協調
辦公室、財務部、**部、生產部室本實施細則主要協調部門，其工作有檢驗、監督、結賬分解，獎懲公布和兌現等。
五、附則
1、本實施細則辦公室起草，領導審批，解釋權屬辦公室。
2、凡是以前制度規定與本細則由牴觸的，以本實施細則為準。
3、本細則從2023年7月1日起執行。
六、附件
倉庫管理操作流程 1份倉庫管理流程圖.xls
注：①核准指生產每台機所需材料配附件所需數消耗數5-10%
倉管人員崗位職責
倉管人員配置：
主管負責人（總台統計員）：1人
倉管員：2人
倉庫協理：2人
一、 總台操作職責
1、接單：辦理入庫單、出庫單，受損、報廢等起單；
2、遞單：辦理轉遞倉管員入庫、出庫等起單；
3、日登記表：入庫、出庫、報廢等；
4、月分類統計表；
5、出入庫分類誤差明細表。
二、 倉管員
1、接單：辦理儲存起單于出庫起單；
2、跟單：物料入庫與出庫，填開物料出、入庫單據一式三聯；
3、出、入庫清點、簽字、放行；
4、日結統計表，當日出、入庫當日統計表；
5、辦理生產器具、工具領用或舊換新用出庫（按物料出庫程式）。
三、 倉庫協理員
1、協助倉管員出、入庫跟單（清點、搬卸）；
2、協助**部或客戶清點、搬卸；
3、物料或廢料臨時保管；
4、倉庫整理與清掃。
倉庫管理制度
6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...
倉庫管理制度
1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點，經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後，方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後，庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢，貨品入庫後，需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放，做...
倉庫管理制度
1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收，並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符，但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...