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1、目的
本工作指南對引進**商的明確了確定的方法、流程，為有效確保**鏈之間的互利共贏、深度合作確定了方法，以保證**商持續提高、公司持續提高，最終達到質量可靠、市場穩步發展。
2、適用範圍
本指南適用於對公司**商的管理。
3、定義
3.1、**商是指萬向集團內部企業、與萬向集團有合作的單位和萬向技術採購中心評審合格的外部企業。
3.2、sqe是指**商質量管理工程師。
4、工作程式
4.1**商的選擇和評價
4.1.1職責、許可權
4.1.1.1、生產採購部為本程式的歸口管理部門
a、採購部sqe負責收集**商的基本材料、組織對**商進行審核、評定及管理，有權根據雙方協議對**商實施考核、激勵。
b、採購部sqe負責對**商的整改工作進行跟蹤、整改材料進行彙總、存檔。
c、依照技術中心要求，要求**商提交ppap材料。
d、技術中心負責確定ppap檔案的提交等級要求、和同質量管理部、生產採購部參於對**商的審核、評定。
e、技術中心負責對新產品樣件進行確認，負責對小批樣品進行確認。
f、公司總經理負責對合格供方進行批准。
4.1.2工作程式
4.1.2.1新進**商
4.1.2.1.1、生產採購部收集**商的基本材料，**商基本情況滿足公司要求後，向供方發放「新進供方調查表」。
4.1.2.1.2、生產採購部組織質量管理部、技術中心共同對調查表進行評審，評審合格後向**商發出送樣指令。
4.1.2.1.3、**商一次送樣不合格，可二次、三次送樣，三次送樣均不合格，終止關係；送樣合格後，採購部組織人員對**商現場審核。
4.1.2.1.4、現場審核後，根據審核結果要求**商整改，整改完成後可小批供貨或直接小批供貨，並要求提交ppap材料。
4.1.2.1.5、ppap批准後可批量供貨。
4.1.2.1.6、生產採購部填寫合格供方申請單，報總經理批准後納入合格供方名單。
4.1.2.1.7、納入供方體系進行管理。
4.1.2.2合格**商的管理
4.1.2.2.1生產採購部按月統計**商的進貨狀況，包括（供貨滿足率、供貨及時率、批次合格率、零件ppm、服務等績效指標）。
4.1.2.2.2根據進貨及生產過程中的問題，質量管理部向**商下發整改通知單，要求供方限期整改，必要時現場驗證整改效果。
4.1.2.2.3每年一次根據**商的績效情況，生產採購部組織質量管理部、技術中心對**商
進行複評，填寫「供方複評記錄表」。
4.1.2.2.4根據複評結果，依照規定、重新整理「合格供方清單」並報總經理批准。
4.1.3供方質量管理體系的開發
4.1.3.
1新進供方必須通過iso9001 2008的質量管理體系認證(除非顧客有特殊指定)，但通過iso9001 2008的質量管理體系認證只是基本要求，**商應逐步實現iso/ts16949 2009的質量體系認證。
4.1.3.2生產採購部負責制訂年度供方審核計畫，負責組織有資格的內審員進行第二方審核，並保留相關記錄。
4.1.3.3 整車廠(oem)顧客和顧客批准的第二方或已經被認可的第三方序號產生器構按照
iso9001 2008或iso／ts16949 2009技術規範對組織的供方進行的評定將被承認。
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