一、目的：檢查本公司質量管理體系是否按gb/t19001:2000 idt iso9001:
2000版質量管理體系要求有效執行，找出體系執行之不足，改善體系；同時為as9100航空航天質量管理體系推行做好準備工作。
二、範圍：gb/t19001:2000 idt iso9001:
2000版標準所要求的各要素涉及的各職能部門或個人，具體包括行政部、品管部、工程部、注塑部、cnc部、模具部、資材部、業務部、pmc部、管理層。
三、依據：1)、gb/t19001:2000 —idt iso9001:
2000版質量管理體系要求標準；2)、為保障本公司有效運作之ⅰ、ⅱ、ⅲ級等質量管理體系檔案；3)、國際、國家有關指令及法律法規。
內審綜述
根據公司質量管理體系《年度內審計畫》安排，（行政部、品管部、工程部、注塑部、cnc部、模具部、資材部、業務部、pmc部、管理層）與之相關的崗位及設施進行了一次全面系統的內部審核；基於內審計畫，內審覆蓋了所有的部門和全部執行過程，內審中採用了合理的抽樣方法，內審結束經內審組確認共計有14 項不合格，其中1項嚴重不合格，主要是培訓系統尚未完全有效建立並執行。
通過內審發現：
公司的質量方針、質量目標是合適的，管理評審的結果表明公司的質量目標目前尚未達到，但是預計明年可實現。
公司的產品能滿足顧客要求，從顧客反饋來看，顧客對公司的產品質量是滿意的，公司產品的檢驗報告表明符合相應的國家與國際標準。
公司目前所建立的內審系統能進入正常運作，管理評審也充分的起到評價質量管理體系的作用，同時表明公司領導層予以了足夠的重視。
內審表明公司的糾正措施尚有不足，還需進一步改進；預防措施由於公司未能分析出潛在的不合格，所以未能進入運作狀態。
從公司的運作來看，資源配置總體合理，但培訓系統存在著資源不足的情況，所以導致培訓存在嚴重不合格。
顧客資訊監視表明公司的整體運作能對滿足顧客要求起到重要作用。
綜上所述並結合文審和現場文審，內審組一致認為公司所建立的檔案化體系基本上符合iso9001標準的要求。
從內審發現總體分布和分析來看存在著實施程度上的不足，今後應當加強管理，確保所有規定均應得到實施；從有效的方面來看，體系總體上是有效的，僅在個別部門和個別過程存在著較多問題外，其他部門和過程的執行現場能令人接受，個別的相當令人滿意。
內審結論
上述分析表明，公司的質量管理體系基本上符合gb/t19001:2000 idt iso9001:2000標準的要求，主體上是有效的，但由於個別部門的問題，暫不能按原計畫申請認證，根據問題預計6週內可以改進，因此需要推遲6周迎接認證。
本報告附件：
1.內審首、末次會議簽到表；
2.不符合報告；
3.內審不合格專案分布表；
報告分發：
審批報告人
內審不符合專案分布表
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