姓名部門案例練習（一）編寫審核計畫
審核計畫
編號 審批編制
案例練習（二）編寫檢查表
iso14001內部審核檢查表
案例練習（三）
編寫不合格報告
一、 判斷題練習
二、 不合格項報告
注：每個學員根據教師的安排，對判斷題有選擇的進行不合格事實的描述、不合格理由、對應的標準（或體系檔案）條款、性質進行判斷練習；並至少完成一項不合格項報告的編寫。
一、 判斷題練習
在環境管理體系審核中發現以下情景，請按iso14001：2004判斷，是否符合標準的要求，並簡述理由和不合格的性質。
1、在審核公司的環境方針時，發現總經理曾發布和宣傳過環境方針：「遵守環保法規，提公升環境意識；規範作業流程，控制二次汙染；努力節能降耗，落實環境指標；實施環境控制，持續改進提高。」。
在分別詢問了幾位中層幹部、基層領導及職工後，他們對環境方針的理解和說明差別較大，未能形成相對統一的看法。
●不合格事實描述：
●不合格理由：
●對應的標準（或體系檔案）條款：
●性質判定：
2、當審核安全委員會時，詢問安全委員會主任如何有無進行消防安全演習時，他說我們公司自開業以來，從未發生過任何消防事故，公司工作任務緊，所以也不打算安排消防演習，大家有空看看應急預案的內容就好了，沒有必要進行實際演練。
●不合格事實描述：
●不合格理由：
●對應的標準（或體系檔案）條款：
●性質判定：
3、在機電部進行審核時，發現機電部的柴油罐有明顯的漏油現象，詢問現場的負責人，回答說因為只是平常加油時會有一些輕微的漏油現象，所以也沒有放在心上。查詢該部門的環境因素識別記錄，未見到該項環境因素被識別。
●不合格事實描述：
●不合格理由：
●對應的標準（或體系檔案）條款：
●性質判定：
4、審核員巡視廠區東面時,發現廠界噪音較大.向廠長了解到經有關監測機構監測,廠界噪音值為70分貝。審核員詢問是否對此有相應的改善措施，廠長解釋說因為廠區的其他三面噪音都已達到標準，東面這邊較少有人往來，所以對此未引起重視，也沒有計畫改善。
●不合格事實描述：
●不合格理由：
●對應的標準（或體系檔案）條款：
●性質判定：
5、審核員在審核前了從官方報紙上解到被審核公司所處區域在今年六月份時受過一次重大的颱風襲擊，並且該公司還因此在財產方面受到損失。於是向管理部人員了解目前公司所作的應急響應程式中是否識別了該項緊急情況，管理部主管回答說颱風只是偶然才來一次，公司目前最主要的緊急情況是意外火災，所以沒有識別颱風這項危險源，也沒針對颱風做應急預案。
●不合格事實描述：
●不合格理由：
●對應的標準（或體系檔案）條款：
●性質判定：
6、a公司是物業管理公司，審核員在該公司的物業管理合同時了解到該公司會在各樓盤小區定期進行消殺工作，於是詢問工程部經理，是否在消殺前會通知各小區的居民，他回答說，一般我們都會盡量避開人員密集的時間段，為避免人員恐慌，所以反而沒有通知小區居民。
●不合格事實描述：
●不合格理由：
●對應的標準（或體系檔案）條款：
●性質判定：
7、在審核中審核員發現製造部在使用膠水，便詢問該名使用人員是否了解該類化學品的主要危害性及應急措施，該名操作工回答說：因為前兩天這個崗位的人員離職了，他是其他部門借調過來的，所以不太清楚，審核員查詢該名員工的培訓記錄，也未發現該名員工沒有此類培訓經歷。
●不合格事實描述：
●不合格理由：
●對應的標準（或體系檔案）條款：
●性質判定：
8、在紙板生產車間審核時，審核員向鍋爐組管理人員詢問是否有收集壓力容器和鍋爐有關的法律法規、該名管理人員說我們鍋爐組的司爐工都具備上崗證，相關的法律法規要求大家都清楚，所以沒有專門收集，至於行政部有沒有收集就不知道了。在行政部審核時發現沒有收集這方面的法規及標準。
●不合格事實描述：
●不合格理由：
●對應的標準（或體系檔案）條款：
●性質判定：
9、在iso事務局審核時，審核員對其中一項年度環境目標進行了跟蹤審核，發現七月份未達成目標，但是詢問管理人員是否相應的糾正措施時，管理人員回答說目標本來就定得太高，所以沒達到其實也算管理得不錯了，所以並沒有去做糾正措施，估計下月自然就會達標了吧。
●不合格事實描述：
●不合格理由：
●對應的標準（或體系檔案）條款：
●性質判定：
10、審核員走到生產部一間門關著的房子前，問被審核員人員此間房的用途是什麼，生產部主管回答說不知道。開啟門後，發現這是一間化學品倉庫，倉庫內化學品擺放整齊，並且有防洩漏的圍堰，並且備有消防沙，自動噴淋等消防安全裝置，化學品對應的位置也張貼有相應的msds。
●不合格事實描述：
●不合格理由：
●對應的標準（或體系檔案）條款：
●性質判定：
二、不合格項報告的編寫
不合格項報告編號
ISO14001內審員試題
iso14001 2015環境管理體系內審員試題 單位名稱 姓名 考試日期 年月日試卷得分 題型單項選擇題簡述題總得分 得分一 單項選擇題 每題1分，共50題，共50分 標準規定了使組織能夠實現其為環境管理體系所設立的 的要求。a 預期結果 b 最終結果 c 環境目標 d 環境方針 2.依據iso1...
ISO14001內審員講義電子版
內部環境審核的 實施與實踐 iso14001內審員講義 目錄第一部分 基本概念 第二部分 環境體糸審核 第三部分 過程方法的應用 內部環境審核的實施與實踐 基本概念 內部環境審核的實施與實踐 第一部分基本概念 一 環境審核的概念 1.定義 由具備一定資格且與被審核部門工作無關的人員，為確定環境活動是...
環境管理體系iso14001內審員考試試卷 04版
2004版環境管理體系內審員考試試題 姓名考試日期 一 選擇題 在下列各題中選擇你認為最適合的答案，填到空格中。每題1分，共10分 1 確定審核範圍應考慮的是 a 組織許可權 b 環境影響 c 行業d 以上全對 2 gb t24001 2004標準的全稱是 a 環境管理體系要求及使用指南 b 環境管...