差旅費報銷制度
為了規範員工差旅費報銷管理，特制定《差旅費報銷規定》如下：
一、公司副總經理以上人員差旅費報銷標準
1、總經理的差旅費全部實報實銷。
2、公司副總經理或享受副總經理待遇的人員的交通費和住宿費實報實銷，另有伙食補貼每日100元。
3、除上述人員以外，員工隨領導出差，交通費和住宿費超標準部分，須事前報經總經理簽字批准，可予報銷。
二、公司員工因公出差的差旅費報銷標準
（一） 交通工具標準
1、部門副經理以上人員出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙，可憑票實報實銷。
2、一般員工出差，可乘坐火車硬臥、輪船三等艙，如公務較急，經公司領導批准，可乘坐飛機，可憑票實報實銷。
3、可享受臥鋪改硬座、可享受飛機改火車，按票價差額 80%補貼給個人，但訂票手續高於鐵路售票外標準的費用自理。
（二） 住宿、市內交通費、伙食包乾標準
1、出差期間的住宿費、市內交通費報銷，按住宿天數按具體補助標準，實行包乾 ，節約歸己，超支不補。
2、出差期間的伙食補助費按出差天數按具體伙食補助標準，實行包乾，節約歸己，超支不補。
3、當天開車往返廣州和市區各地的，只補助伙食補助，實行包乾，節約歸己，超支不補。具體補助標準注：①省內出差，當天開車往返，只報夥補助費，不報市內交通費。
②應對方邀請，對方承擔的差旅費，不得重報，相互宴請，應剔除伙食補助。
③差旅費中不得開支業務招待費，辦公費，如確需要，經公司領導審批，單獨報銷。
（三） 報銷期限
出差後返回公司，在抵達日起一周內，必須報賬。逾期不報，財務部應報財務主管批准後，扣發當事人當日獎金，直至報清賬後停扣，已扣發的獎金不補發。
三、員工探親路費標準
1、凡符合公司享受探親假規定的員工，經公司領導批准回家探親，可報銷火車硬座，輪船三等艙及長途汽車的車船費。
2、沒有直通車且票緊張，需中轉站候車的，限在60元以內可報當天的住宿費
3、市內交通費一次性補助20元，包乾使用，伙食費自理。
4、探親路線只能直駛，繞道費用自理。
5、探親員工不得乘坐計程車，旅遊車，否則，只能按通車路段之距離，每公理0.15元標準報銷,超支自理。
6、沒有起止站名的車船票視同市內票處理，不予報銷。
7、訂票手續費限在鐵路售票處標準以內報銷，超標準部分自理。
四、招聘人員報銷路費標準
公司從內地招聘人員，如試用期滿後，正式錄用人員，可報銷從原住地至公司的單程車票，若試用滿未正式錄用，或不屬從內地招聘人員，則不予辦理報銷。
五、差旅費報銷規定自公布之日起實行，其解釋權在公司財務部。
差旅費報銷規定
出差費用報銷 規定為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 適用範圍和使用原則 本規定適用物件為公司銷售業務等出差人員。出差 指因公到 以外地區處理公司事務。公司出差人員要本著合理 節約 高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為...
差旅費報銷規定
差旅費報銷制度 試行 一 目的 規範員工出差管理。二 適用範圍 適用於公司各部門出差員工，不含外派常駐公司的員工。三 管理內容 3.1名詞解釋 出差 差旅費 指出差期間的費用支出，包括交通費 住宿費 伙食補助費和公雜費等，不包括出差期間發生的招待費。3.2出差審批 3.2.1員工出差當天往返者，由直...
差旅費報銷規定
公司差旅費報銷制度 為規範差旅費的管理，結合我公司具體情況，制定公出人員差旅費標準 一 公出人員交通費 1 公司各部門經理可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。3 乘火車從晚八點...