6、乘公司車輛到外地出差，車輛必需費用，如過路過橋費、停車費、汽油費等由駕駛員報銷。駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不予報銷。
（二）、其他出差費用補助標準（餐費、住宿費、市內交通費）
其他出差費用具體報銷規定：
1、乘用公共交通工具出差濰坊市各縣市（包括青州市、諸城市、壽光市、安丘市、高密市、昌邑市、臨朐縣）當日往返的，只報銷餐費補助和市內交通費，報銷標準為50元/天。
2、乘用公共交通工具出差省內城市可當日往返的，只報銷餐費補助和市內交通費，報銷標準為60元/天。
3、到公司設有辦事處的城市出差，只要辦事處條件允許，出差人員原則上在辦事處住宿，不再報銷住宿費，報銷標準順減60％；可按照核定報銷住宿費總額的40 ％報銷其他費用。
4、兩人以上同性別人員出差，考慮合住因素，按標準的80％報銷。如不是同性別人員，原則上就高一級人員標準報銷。
5、乘公司車輛到外地出差（濰坊地區包括青州市、諸城市、壽光市、安丘市、高密市、昌邑市、臨朐縣），可當日往返的，駕駛員、乘車出差人員可報銷餐費，報銷標準為20元/人*次，不再報銷住宿費用及市內交通費；不能當日往返的，出差人員可依據「（二）其他出差費用標準」的65％報銷住宿費及餐費，不再報銷市內交通費。
6、駕駛員出車外地的，除按前述條款報銷其他出差費用補助外，另外給予駕駛員出車補助。報銷標準為：省內出車（濰坊地區包括青州市、諸城市、壽光市、安丘市、高密市、昌邑市、臨朐縣）20元/次；省外出車30元/天。
7、本標準中列明的其他出差費用標準為單日最高限額，除駕駛員出車補助專案外，其他費用一律憑正規票據報銷。
（三）、出差期間通訊費報銷標準：
報銷出差期間通訊費時，若屬公司不報銷手機費人員，則在報銷時按照應報銷金額報銷；若屬公司報銷手機費人員，則在報銷時暫不予發放，在其實際報銷當月手機費時，按照公司核定的月度手機費報銷標準，加上當月出差期間應報銷的通訊費金額給予報銷。如果實際金額超出上述兩部分相加之和，則只能報銷沒有超出部分；如果實際金額不足上述兩部分相加之和，則按實際金額報銷。
三、非正常業務出差的管理規定
（一）、展會出差。此類屬集體出差性質，出差人員僅可以報銷往返車票、通訊費及展會出差補助（出差補助為20元/天），不再單獨報銷其他出差費用（餐費補助、住宿費、市內交通費）。
展會期間的住宿費、餐費、往返會場及賓館的乘車費等，由公司指定的展會負責人列表彙總後分類報銷。展會負責人要嚴格審查參會人員各項費用的合理性、準確性，對於不合理、不準確的費用拒絕報銷。
展會完畢後七日內，所有展會費用必須報銷完畢。如因公司指定報銷人出差在外等原因不能持單據報銷時，報銷人可以先將所有費用列表後傳真到公司，由銷售副總、總經理審核批准後留財務出納處備案複核，待公司指定報銷人回公司後給予報銷。如有延誤，每延誤一天罰款50元。
（二）、公派學習培訓及參加會議出差。允許此類出差人員報銷往返車票、培訓費、會議費、培訓及參會期間食宿費。如果培訓、召集單位不提供食宿，以不同的出差地點，按照其他出差費用標準報銷。
四、差旅費報銷的相關規定
1、本規定中總經理，為總公司總經理。各事業部總經理報銷，參照副總經理相關規定執行。
2、出差時借款，前帳不清、後帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批。
3、本管理規定範圍內各項費用的報銷，除補助性質的費用外，其他所有費用必須憑符合稅務部門規定的發票據實報銷，嚴禁弄虛作假，對違規發票財務部門將拒絕報銷。
4、出差人員返回公司後，四個工作日內（展會出差七天內）必須報銷完畢，不得隨意拖延。否則，每拖延一天罰款20元，拖延七天視為自動放棄報銷權利。
5、出差人員報銷時，所有報銷單據必須做到分類貼上、整齊、規範，符合財務管理要求。對於貼上混亂，不符合財務管理要求的單據，財務部門將拒絕報銷。
6、報銷其他出差費用（餐費、住宿費、市內交通費）時，有發票的首先貼上發票。如發票總額超出標準，則按照報銷標準執行；發票總額低於報銷標準的，差額部分單獨列入補助專案予以報銷。具體專案明細參照《差旅費報銷單》。
7、出差人員報銷時，個人貼上好各類費用單據後，先到財務部出納處進行預算內審核：單據及報銷金額符合財務規定，則出納在「審核」處蓋章，表明符合本管理規定要求，對超出報銷額度的，出納在報銷單上予以標明「超報銷額度**元，請總經理審批單獨簽字」字樣（注：此類報銷單總經理籤兩次字，以明示特批同意），然後進入後續公司領導審批程式，經由本部門負責人簽字，總經理簽字，財務部負責人簽字，最後到財務部出納處領取報銷款項。
8、凡與原「出差（外出）申請單」規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出部門負責人簽署意見、報總經理批准後方可審核報銷。
9、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得總經理同意，須經派出部門負責人核准並簽署意見後企財部方可審核報銷。
10、以上涉及報銷時限的，若因總經理或其他審批人出差在外不能及時簽批時，時限可以順延。
五、差旅費報銷審批流程圖標：
六、其他規定
本制度自二0一二年八月十四日起執行，原規定同時停止執行。
本制度的制定、解釋、監督實施歸公司財務部，未盡事宜，另行規定。
二0一二年八月十四日
差旅費報銷管理規定
第一章總則 第一條為規範公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節約的原則，制定公司差旅費報銷管理規定。第二條本規定適用於公司所有員工出差費用報銷。第二章標準及內容 第三條出差人員交通費用開支標準 一 乘坐車 船 飛機標準 注 其他交通工具不包括計程車和市內交通工具。二 工廠出差人員出差期間，每人...
差旅費報銷管理規定
為確定公司員工因業務出差的手續及差旅費支付標準，特制訂員工差旅費報銷規定。一 員工公出費用的預算與審批。各公司或集團職能部門每月有計畫的差旅費用，隨本部預算一起上報集團審批。二 差旅費規定的報銷範圍。本人旅途車船費 客機費 市內交通費 住宿費 伙食補貼及其它伴隨出差發生的正當費用。三 員工公出借款手...
差旅費報銷管理規定
為進一步規範員工出差報銷審批手續，加強公司差旅費管理，結合本公司的具體實際，特制訂本規定。一.報銷範圍 差旅費包括出差期間發生的往返車船費 訂票費 市內交通費 住宿費 住宿補助 伙食補助 通訊費補貼等。二.報銷標準 一 交通費報銷標準 因公司業務擴充套件的需要，經公司總經理批准出差的，所乘 通工具的...