出差費用報銷
規定為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。
第一條、適用範圍和使用原則
本規定適用物件為公司銷售業務等出差人員。
「出差」指因公到****以外地區處理公司事務。
公司出差人員要本著合理、節約、高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為由外出旅遊或參加其他私人性質的活動；在時間允許的情況下，能坐火車的就不安排乘飛機，能乘坐一般列車，就不安排特快或動車組；同等住宿條件下，住宿費應就低不就高，能多人同住的應安排標準間、多人間；每筆差旅費的使用必須有明確的目的；出差完成後必須向主管匯報工作成果，主管有責任對差旅費使用情況進行控制和管理。
第二條、出差申請
凡出差人員出差前必須詳細填寫「出差申請單」，經審批通過後方能出行。
一、 出差審批流程：出差人員首先報本部門主管審批，然後呈總經理批准。出差人員憑申請單個人先墊資，出差回來後結算費用。
注意事項：出差申請單上需註明出差地點、出差事由、出差期限。幾人同時出差時，可以每人單獨填寫「出差申請單」，也可以由一人填寫「出差申請單」，並註明隨行人員。
二、 出差申請單更改：出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間，要事前請示主管領導同意並在出差返回後三天內，填寫 「出差申請單」（註明變更），寫明實際出差日期及實際出差路線，提交部門主管審批。「出差變更申請單」需隨原「出差申請單」一起貼入「費用報銷單」報銷。
第三條、報銷程式
一、 出差人員必須在出差結束後三日內，到財務部辦理審核報銷手續。
二、 報銷差旅費程式
(一)、 出差人員填寫「差旅費報銷單」，單上需註明分類專案金額及報銷單據數量，將差旅費單據和出差申請單貼上在報銷單中，並在報銷單上簽名。
(二)、 部門負責人審核無誤後，在「差旅費報銷單」上簽字確認。
(三)、 出差人員按差旅費報銷流程審批通過後，交財務部報銷費用。
第四條、報銷標準
一、 日常性出差
日常性出差，其差旅費開支由往返路費、短途交通費、住宿費、伙食費、手機賬單構成。出差過程中發生的其他費用（如影印、購買辦公用品、宴請送禮、小型會議費等）不屬差旅費報銷範疇，需另行辦理報銷手續。差旅費報銷時要求提供各報銷專案對應的電子列印發票，各項費用分開列明，超標及超範圍費用不予報銷。
各專案標準如下：
(一)、 往返路費：往返路費包括**市至出差目的地的飛機票、火車票、長途客車票以及上述票據的附加費用，按所到達地區電子列印票價實報實銷。
1. 往返交通工具的使用標準上限：
經理以上人員可乘坐飛機經濟艙，火車臥鋪等。
其他人員出差乘火車，從晚上8時至次日晨7時之間在車上過夜的，或連續乘車時間超過10小時的，可購臥鋪和軟座票。
「特殊情況」下可乘飛機，但要在出差申請單中特別註明，並由部門負責人及總經理審批。
「特殊情況」是指：
**至目的地無直達列車，或雖有直達列車，但趕不上時間車程的；
處理緊急公務；
與經理以上人員一同出差；
飛機票與火車票同等價值。
2. 往返路費附加費用包括：
機票附加費用：機場巴士（的士）費用、機場建設費、改（退）票費、保險費、行李托運費。
火車、長途客車附加費用：訂票費、改（退）票費。
(二)、 住宿餐補（含市內交通費）：住宿餐補費分地區、人員限額報銷，只報不補。
1. 地區分類
一類地區：【省城】北京、上海、廣州、深圳、……
二類地區：【地級市】合肥、福州、蘭州、南寧、貴陽、海口、石家莊、鄭州、哈爾濱、武漢、長沙、長春、南京、南昌、瀋陽、呼和浩特、銀川、西寧、濟南、太原、西安、成都、拉薩、烏魯木齊、昆明、杭州、重慶、天津等各省會城市及直轄市。
珠海、汕頭、三亞、大連、煙台、青島、桂林、廈門、濟南、蘇州、無錫、寧波
三類地區：【地級市以下】上述以外地區
2. 報銷限額（單位：元/天/房間/餐補）
（三）、業務人員通訊補助費採取限額補助，只報不補的形式。
經理級200元/月以內，業務員150元/月以內，每年12月底一次性憑票報銷，其它人員按原標準執行。
二、 出席會議、培訓學習。
對於外出參加會議或培訓的人員，報銷時，需提供會議或培訓通知備查。
(一)、 若會務費/培訓費中已含食宿費用，不再報銷住宿費，不再領取伙食補助，按會議單位所收取的費用實報實銷。往返路費、交通費按日常性出差標準執行。
(二)、 若會務費/培訓費中不含食宿費用，按日常性出差標準報銷差旅費用。
（三）、由接待方邀請並由對方承擔費用的出差人員，各項費用已由對方負擔，不再給予報銷及補助。
三、 報銷補充條款
1、 出差期間如需宴請客戶或改乘交通工具的，需提前向部門經理申請，經總經理簽字或口頭認可後方可執行和給予報銷。
2、 市區以外因工作需要不能回公司就餐的每餐補貼10元/天，南通地區以外當天往返的補貼15元/天（市區除外）
3、 長途車票需憑票報銷，其它補貼按標準執行（食/宿/市內交通）。
4、 同性別二人出差同一地點的，住宿費按一人標準報銷。
5、 出差申請必須提前2-3天審批（特殊情況例外），出差回公司盡可能當天或次日須到行政部門審核，三天內辦理報銷手續，隔月作廢。
以上規定自年月日起實施執行。
差旅費報銷規定
差旅費報銷制度 試行 一 目的 規範員工出差管理。二 適用範圍 適用於公司各部門出差員工，不含外派常駐公司的員工。三 管理內容 3.1名詞解釋 出差 差旅費 指出差期間的費用支出，包括交通費 住宿費 伙食補助費和公雜費等，不包括出差期間發生的招待費。3.2出差審批 3.2.1員工出差當天往返者，由直...
差旅費報銷規定
公司差旅費報銷制度 為規範差旅費的管理，結合我公司具體情況，制定公出人員差旅費標準 一 公出人員交通費 1 公司各部門經理可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。3 乘火車從晚八點...
差旅費報銷管理規定
第一章總則 第一條為規範公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節約的原則，制定公司差旅費報銷管理規定。第二條本規定適用於公司所有員工出差費用報銷。第二章標準及內容 第三條出差人員交通費用開支標準 一 乘坐車 船 飛機標準 注 其他交通工具不包括計程車和市內交通工具。二 工廠出差人員出差期間，每人...