差旅費報銷制度（試行）
一、目的
規範員工出差管理。
二、適用範圍
適用於公司各部門出差員工，不含外派常駐公司的員工。
三、管理內容
3.1名詞解釋
出差：。
差旅費：指出差期間的費用支出，包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等，不包括出差期間發生的招待費。
3.2出差審批
3.2.1員工出差當天往返者，由直接上級批准。
3.2.2員工出差外地一天以上者，需事先填寫「出差申請單」，並按下列程式審批：
一般公司員工：報公司部門主管批准。
部門主管、報總經理批准。
3.2.3如因上級領導外出等原因不能親自簽名審批時，應打**請示同意後方可出差，並事後補簽「出差申請單」。
3.2.4如員工需要預借備用金，員工憑《出差申請單》訂購機票，到財務部借款過後將《出差申請單》交由行政部備案。
3.3交通工具
所有出差人員按高「價效比」原則，提前安排選擇火車、汽車、輪船、飛機（飛機票預訂須在7折及以下）等交通工具。若因安排不當導致費用增高，差價部分費用由出差人自行承擔。
3.4出差費用標準
3.5不予報銷專案
3.5.1因會議、培訓、考察等活動出差，伙食、住宿或交通由會議、培訓、考察統一支付的，不再報銷相關費用。
3.5.2未按出差審批程式批准，或出差時間、地點與「出差申請單」不符，或辦理非工作事務，所發生的費用公司不予報銷。
3.6差旅費報銷
3.6.1員工出差費之交通費、住宿費、公雜費等根據公司規定的標準憑票報銷。
3.6.2員工報銷須提供出差期間實際發生的交通、住宿支出的合法票據，並在每張票據背面簡要註明用途，多名同事共同發生的費用，還需註明所有同事的姓名。
3.6.3差旅費報銷必須遵守《財務報銷管理制度》。
3.7其他
3.7.1出差期間發生的招待費等不屬於差旅費範疇的費用，執行招待費管理規定。
3.7.2嚴禁弄虛作假、虛報冒領行為，如有發生，一經查實，將不予報銷相關支出，並將已報銷部分追回。同時，公司將根據情節給予300元經濟處罰。
4.1財務報銷管理制度
出差申請單
出差申請單
差旅費報銷規定
出差費用報銷 規定為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 適用範圍和使用原則 本規定適用物件為公司銷售業務等出差人員。出差 指因公到 以外地區處理公司事務。公司出差人員要本著合理 節約 高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為...
差旅費報銷規定
公司差旅費報銷制度 為規範差旅費的管理，結合我公司具體情況，制定公出人員差旅費標準 一 公出人員交通費 1 公司各部門經理可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。3 乘火車從晚八點...
差旅費報銷管理規定
第一章總則 第一條為規範公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節約的原則，制定公司差旅費報銷管理規定。第二條本規定適用於公司所有員工出差費用報銷。第二章標準及內容 第三條出差人員交通費用開支標準 一 乘坐車 船 飛機標準 注 其他交通工具不包括計程車和市內交通工具。二 工廠出差人員出差期間，每人...