差旅費報銷管理規定

某科技****財務制度

為進一步規範員工出差報銷審批手續，加強公司差旅費管理，根據公司《財務管理制度》和具體實際情況，特制定本規定。

一、報銷範圍

差旅費包括出差期間發生的往返車船費、訂票費、市內交通費、住宿費、住宿補助、伙食補助、通訊費補貼、出差參加會議的會務費以及公司人力資源管理辦法規定的探親路費等。出差期間發生的不屬於差旅費的其他費用，應按相關審批程式與差旅費一併審核報銷，計入相應費用額度內。

二、報銷標準

1、乘**通工具標準

高管人員乘座交通工具據實報銷，其他人員乘**通工具的標準為硬席車、長途汽車、輪船三等以下艙位。

乘坐超標準交通工具（飛機、軟席等）一律報總經理審批。

符合乘坐飛機條件者，其購買的機場建設費、保險費（壹份）以及乘坐往返機場的專用客車費用（不含計程車費用），可據實報銷，自備交通工具或接待單位提供交通工具的不予報銷專用客車費用，公司集中購買乘機保險的，不予另報銷保險費。

未經批准乘坐超標準交通工具（飛機、軟席等）者，按火車硬臥中鋪標準報銷，超支部分由本人自理。

只有購買跨省車船票才能報銷訂票費，按每趟車船訂票費不超過30元據實報銷。

如因特殊情況，購買了跨省車船票後確實不能乘坐當班班次而發生的退票手續費，附書面退票理由報總經理審批，按每趟不超過原票面金額的20%據實報銷。

2、市內交通費標準

3、住宿費報銷標準