深圳市大富豪實業發展****
為了簡化手續，規範管理，提高出差人員的辦事效率與工作效果，嚴格控制費用支出，特制定本辦法。
一、 出差申請、計畫及審批程式
1、 公司所有人員出差，必須事先提出申請，做好出差工作規劃，填寫《出差申請與出差計畫審批表》（見附件），詳細列明出差時間、地點、拜訪物件、工作目標、費用預算、需要預訂的酒店和機票、車船客票等，按規定程式批准後方可出差。
2、 部門經理級以下人員出差，經所在部門經理審查，中心總監批准；部門經理出差，經中心總監審查，總經理批准；副總、總監、副總監及公司直屬部門負責人出差，總經理審查批准。
3、 出差人員憑批准的《出差申請與出差計畫審批表》到財務部門辦理有關借款手續，並複製給票務人員、人力資源作為辦理訂房、訂票和記錄考勤的依據。
4、 所有人員出差回來後，應在三個工作日內，憑《出差工作報告》依審批程式辦理差旅費報銷手續，及時沖銷借款；沒有出差報告或報告不符合要求的，原則上不予報銷差旅費用。
二、 出差期間住宿、伙食、市內交通等費用限額標準
三、 票務、訂房管理
1、 為嚴格控制差旅費支出，減輕出差人員訂票、訂房難問題，財務中心設立專人負責公司所有出差人員來回機票、車船票和目的地、中途酒店的預計工作，為出差人員提供及時、周到、專業的服務。
2、 出差人員必須至少提前一天向票務工作人員提供出差行程、姓名、性別、身份證號碼、訂票種類、時間要求、目的地城市或中途停留城市等，以方便票務工作人員及時做好訂票、訂房工作。
3、 酒店住房預訂必須按不超過上述規定的不同級別住宿費標準分別訂房，但不同級別的同性人員一起出差時，必須同住，住宿費標準可按高階別預訂；出差人員回來後，憑住宿發票，經票務人員核實驗證後報銷 ，非預訂酒店住宿發票，一律不予報銷。
4、 本辦法第二條「限額標準」中所列1類人員出差，可按乘坐飛機、火車/汽車軟臥、輪船一二等艙標準預訂飛機、長途車船客票；2類人員出差，可按乘坐火車、汽車硬臥/軟座，輪船二三等艙標準預訂長途車船客票；其它人員出差可按乘坐火車、汽車硬臥/硬座，輪船三四等艙標準預訂長途車船客票；除1類人員外，其他人員需乘坐飛機的，經總經理批准後，才能預訂飛機票。
5、 出差人員回來後三天內，將公司統一預訂付費的機票、長途車船客票等交回票務人員核銷賬務；除出差途中臨時發生的長途車船客票和機票外，非統一預訂的長途車船客票、機票原則上不予報銷。
6、 出差期間伙食、市內交通費按第二條規定的各自對應標準報銷。
四、 省內短途出差當天返回的，交通費按實報銷；市外按每天30元給予誤餐補助，市內按每天20元給予誤餐補助；省內市外出差超過一天，且需住宿的，按正常出差規定辦理。
五、 本辦法實施後，出差人員要樹立良好的職來道德，自覺維護公司良好社會形象，嚴禁接受客戶食、宿及休閒娛樂等方面的招待，不得以任何理由向客戶借款借物，一經發現，嚴肅處理。
六、 本辦法自批准發布之日起實行，原來所有關差旅費報銷管理規定和辦法同時廢止。
差旅費報銷管理規定
第一章總則 第一條為規範公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節約的原則，制定公司差旅費報銷管理規定。第二條本規定適用於公司所有員工出差費用報銷。第二章標準及內容 第三條出差人員交通費用開支標準 一 乘坐車 船 飛機標準 注 其他交通工具不包括計程車和市內交通工具。二 工廠出差人員出差期間，每人...
差旅費報銷管理規定
為確定公司員工因業務出差的手續及差旅費支付標準，特制訂員工差旅費報銷規定。一 員工公出費用的預算與審批。各公司或集團職能部門每月有計畫的差旅費用，隨本部預算一起上報集團審批。二 差旅費規定的報銷範圍。本人旅途車船費 客機費 市內交通費 住宿費 伙食補貼及其它伴隨出差發生的正當費用。三 員工公出借款手...
差旅費報銷管理規定
6 乘公司車輛到外地出差，車輛必需費用，如過路過橋費 停車費 汽油費等由駕駛員報銷。駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不予報銷。二 其他出差費用補助標準 餐費 住宿費 市內交通費 其他出差費用具體報銷規定 1 乘用公共交通工具出差濰坊市各縣市 包括青州市 諸城市 壽光市 安丘市 高密市 昌邑市 臨朐縣...