[公司差旅費報銷制度]
為規範差旅費的管理，結合我公司具體情況，制定公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包乾限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包乾標準:
1、自帶交通工具的從其包乾費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包乾標準的，需總經理事先批准方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批准，否則發生費用自理。
三、報銷票據：公出人員報銷票據必須提供符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。
四、報銷時間：公出人員回來後最遲一周之內，到財務人員處報銷，如有超過半月沒有報銷的，財務人員不再給予報銷。
五、本規定自2023年5月1日起執行，請大家遵照執行！
差旅費報銷規定
出差費用報銷 規定為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 適用範圍和使用原則 本規定適用物件為公司銷售業務等出差人員。出差 指因公到 以外地區處理公司事務。公司出差人員要本著合理 節約 高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為...
差旅費報銷規定
差旅費報銷制度 試行 一 目的 規範員工出差管理。二 適用範圍 適用於公司各部門出差員工，不含外派常駐公司的員工。三 管理內容 3.1名詞解釋 出差 差旅費 指出差期間的費用支出，包括交通費 住宿費 伙食補助費和公雜費等，不包括出差期間發生的招待費。3.2出差審批 3.2.1員工出差當天往返者，由直...
差旅費報銷管理規定
第一章總則 第一條為規範公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節約的原則，制定公司差旅費報銷管理規定。第二條本規定適用於公司所有員工出差費用報銷。第二章標準及內容 第三條出差人員交通費用開支標準 一 乘坐車 船 飛機標準 注 其他交通工具不包括計程車和市內交通工具。二 工廠出差人員出差期間，每人...