為進一步規範員工出差報銷審批手續，加強公司差旅費管理，結合本公司的具體實際，特制訂本規定。
一. 報銷範圍
差旅費包括出差期間發生的往返車船費、訂票費、市內交通費、住宿費、住宿補助、伙食補助、通訊費補貼等。
二. 報銷標準
(一) 交通費報銷標準
因公司業務擴充套件的需要，經公司總經理批准出差的，所乘**通工具的火車、長途汽車、輪船、飛機（含機場建設費、保險費以及乘坐往返機場的專用客車費用），可據實報銷，公司派出的交通工具或接待單位提供交通工具的不予報銷用客車費用。
（二）住宿費報銷標準
住宿費三星級賓館以下，憑發票據實費用報銷；
(三)業務招待費報銷標準
本規定所指的業務招待費是指公司業務直接相關的招待支出，主要包括餐飲費、禮品費和娛樂費等。業務招待費須堅持「小額、合理、適度」的原則，其所發生的業務招待費經公司總經理批准後，據實費用報銷。
（四）伙食補助標準
出差期間分不同地區標準，每天給予伙食補助，其中在本縣/市範圍內，每人每天補助30元；超出本市範圍的，每人每天補助100元。
三. 通訊費
本規定所指通訊費包括移動**通訊費和固定**通訊費，公司不承擔移動**購置費及入網費和固定**初裝費等費用。經公司批准，公司員工每月憑發票限額報銷___5___元通訊費；公司部門負責人及以上人員可憑發票限額報銷____50__元通訊費，超支自理；在外埠市場業務人員經理級每月補貼350元，業務員每月補貼200元，超支自理。
四.報銷要求
員工因公出差應事先填寫《行程安排表及經費預算表》，詳細註明出差事由、行程安排及費用預算，是否借支等。經部門負責人員及總經理審批。如需借支者，憑《借款審批單》（附《行程安排及經費預算表》）到財務會計不辦理借支手續。
出差返後，一星期內，將差旅費及相關費用報銷憑證，報部門負責人員及總經理審批，出差人員持審批後的差旅費憑證並附《行程安排及經費預算表》經財務負責人審核等後報銷。
五.附則
（一）本規定適用於本公司；
（二）本規定自二o一一年八月一日起實施；
(三)本規定由公司財務會計部門負責解釋。
二o一一年八月八日
差旅費報銷管理規定
第一章總則 第一條為規範公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節約的原則，制定公司差旅費報銷管理規定。第二條本規定適用於公司所有員工出差費用報銷。第二章標準及內容 第三條出差人員交通費用開支標準 一 乘坐車 船 飛機標準 注 其他交通工具不包括計程車和市內交通工具。二 工廠出差人員出差期間，每人...
差旅費報銷管理規定
為確定公司員工因業務出差的手續及差旅費支付標準，特制訂員工差旅費報銷規定。一 員工公出費用的預算與審批。各公司或集團職能部門每月有計畫的差旅費用，隨本部預算一起上報集團審批。二 差旅費規定的報銷範圍。本人旅途車船費 客機費 市內交通費 住宿費 伙食補貼及其它伴隨出差發生的正當費用。三 員工公出借款手...
差旅費報銷管理規定
6 乘公司車輛到外地出差，車輛必需費用，如過路過橋費 停車費 汽油費等由駕駛員報銷。駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不予報銷。二 其他出差費用補助標準 餐費 住宿費 市內交通費 其他出差費用具體報銷規定 1 乘用公共交通工具出差濰坊市各縣市 包括青州市 諸城市 壽光市 安丘市 高密市 昌邑市 臨朐縣...