關於出差程式和費用標準的管理規定
為了進一步規範因公出差工作，合理、有效控制管理費用的支出，公司根據目前的實際情況，對原有規定進行了系統完善。現予以公布執行。
一、 適用範圍
本規定適用公司各部門和下屬公司。出差區域，適用於本地區以外的國內各區域。
二、 出差申請程式
1、 出差員工填寫《出差申請單》和《借款單》，部門負責人審核。
2、 公司分管副總審批；
3、 財務部預支差旅費。
注：（1） 差旅費本照「前款不清，後款不借」的原則辦理。《支款單》應由支款人本人簽字，不得由他人代簽代支。
（2） 往返機票由總經辦負責購買，其他交通工具的票據由出差人員自行購買。
三、 費用報銷程式
1、 出差員工貼上報銷票據並填製《出差報銷彙總單》，連同《出差申請單》一同送交財務部審核；
2、 財務部審核票據；
3、 總經理審批；
4、 財務部報銷。
注：對於超出標準的票據，按本規定標準額度予以報銷。特殊情況，經分管副總簽字確認並報總經理審批後方可報銷。
四、 相關標準
1、 差旅費預支標準
原則上，出差天數少於3天的不預支差旅費；超過3天的，每天按500元預支差旅費，最多不超過1萬元。
2、 乘坐長途交通工具標準
公司領導（正、副總經理，下同）或公司聘用的高階職稱人員，可以乘坐火車軟席（臥）座位、輪船二等艙位、飛機普通艙位。
其他員工，可乘火車硬席座位、輪船三等艙位、空調軟座可躺式客車。連續乘火車超過4小時的，可購買硬臥票。特殊情況，須乘坐飛機的，應提前報請公司分管領導批准。
3、 住宿標準
公司領導或公司聘用的高階職稱人員，住宿費用可憑票據實報銷。
其他員工非長期駐外，住宿費實行限額報銷制度。在限額內憑票據實報銷。超過限額標準的部分不得報銷，由出差人員自行負擔。
參加會議的，如會議主辦方統一安排住宿，住宿費可據實報銷。多人同時出差，同性之間不得住單間。每個房間的限額標準為：
北京、上海、廣州、深圳等城市260元/夜；其他省會級城市及地市級城市200元/夜；除以上城市之外的其他城市160元/夜。
報銷須提供住****，如無發票，不分地區一律按每天40元標準執行。
4、 其他補貼標準
其他補貼包括餐飲、市內交通、通訊費用補貼等。
公司領導或公司聘用的高階職稱人員，可憑票據實報銷。
其他員工非長期駐外，採用補貼包乾的方式。報銷時，可不貼上發票，只在《出差報銷彙總單》上計算填寫即可。每人每天標準為：
北京、上海、廣州、深圳等城市80元/天；其他省會級城市及地市級城市70元/天；除以上城市之外的其他城市60元/天。參加會議，凡會務費裡包含餐費的，不分地區一律按每天20元的標準補助。
5、 長期駐外補貼標準
在乙個固定的城市連續出差超過30天以上時，應採取租房的方式解決居住問題。
首批員工到達目的城市10之內，按非長期駐外標準執行；超過此期限或以後陸續到達人員，不再報銷住宿費用，其他方面，綜合餐飲、市內交通、通訊和工作環境等所有因素，每人每天按80-100元標準予以補貼。
租房標準和補貼標準，根據長期駐外人數和當地實際情況，由部門提出報告，經分管領導審核報總經理審批後執行。
6、 本地施工補貼標準
該標準適用條件，一是不需到施工區域居住（乘坐城市公共運輸即可從公司或員工在本住所到達施工現場附近）；二是連續工作時間5天以上。 補貼標準為每人每天按25元。
乘坐城市公共運輸不能抵達現場的，部門可根據具體情況，報請分管領導適度增加補貼額度，補貼額度每人每日須超過40元時，應報請總經理批准。
五、 其他規定
出差期間如需宴請，須事先就費用標準等重要內容，向分管領導請示。如需贈送禮品的，須總經理批准。報銷時，宴請、禮品發票經批准領導簽字確認。
本規定自公布之日起施行。
2023年7月15日
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